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宝鸡市陈仓区交通运输局（系统）2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:14:51
来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关运输工作的法规政策。

2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。

3、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

4、负责全区公路基础建设。

5、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。

6、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

7、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

二、2019年主要工作任务及目标

1、加强全区公路、水路运输市场监管责任。

2、指导全区运输行业安全生产和应急管理工作。

3、抓好全区公路基础建设。

4、承担区、镇公路的养护和管理工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；

5、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量；

6、负责农村公路的路政管理和路产、路权的保护。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括宝鸡市陈仓区农村公路管理站基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制12人、事业编制28人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额879907元，其中：共有车辆1辆，价值105900元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9317872元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门收入预算为9317872元，较上年下降0.6 %,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:在职人员减少。

2019年,本部门支出预算为9317872元,包括人员经费和公用经费支出3601938元,占支出总额38 %；专项业务经费支出5715934元，占支出总额62 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降0.6 %,下降的主要原因是:在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支9317872元，较上年下降0.6 %，下降的主要原因是:在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，本部门一般公共预算拨款9317872元，较上年下降0.6 %，下降的主要原因是:在职人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）社会保障和就业支出科目（科目代码208）438776元，较上年下降0.6 %,原因是养老保险的人数减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出科目（科目代码210）268487元，较上年下降12 %,原因是在职人员减少。

（3）交通运输支出科目（科目代码214）8304609元，较上年下降0.6 %,原因是在职人员减少。

（4）住房保障支出科目（科目代码221）元，较上年增加24 %,原因是缴费基数增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年本部门支出预算为9317872元，其中：

（1）工资福利支出3438888元，较上年增长2 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:工资有调增。

（2）商品和服务支出144450元，较上年下降15 %,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:在职人员减少，经费调减。

（3）对个人和家庭的补助支出18600元，较上年下降85 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:核算科目有调整，去年医疗补助在该项下填列。

（4）资本性支出5715934元，为最后一公里项目利息支出，与去年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额2378元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是无因公出国。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是无公务用车。

（3）2019年公务接待费2378元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %。

2、2019年会议费预算0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %。

3、2019年培训费预算0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算25500元，比2018年预算下降144900元,下降85 %,主要原因是去年车补在该项下填列。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（交通局系统）

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