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宝鸡市陈仓区机关事务管理处2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:13:26
来源:财政局

一、部门主要职责

承担区机关集中办公安置点内正常运转、区接待处日常工作、区公共机构节能管理办公室日常工作、会议管理办公室日常工作、区公务用车管理办公室日常工作

二、2019年度部门主要工作任务及目标

保障陈仓区机关集中办公安置点正常运行、做好接待工作、全区公共机构节能管理工作、区级车改单位公务用车保障工作及保障区委、区政府及各部门的大中型会议服务工作。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额3072800元，其中：共有车辆40辆，价值2345800元；单价20万元以上的设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5484045元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，部门收入预算为5484045元，较上年增长5484045元,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是:新增预算单位，上年无预算。

2019年,部门支出预算为5484045元,包括人员经费和公用经费支出5484045元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5484045元,主要原因是:新增预算单位，上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年，部门财政拨款收支5484045元，较上年增长5484045元，主要原因是:新增预算单位，上年无预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，部门一般公共预算拨款5484045元，较上年增长5484045元，主要原因是:新增预算单位，上年无预算。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）201科目（科目代码）5453949元，较上年增长5453949元,原因是新增预算单位，上年无预算。

（2）208科目（科目代码）12944元，较上年增长12944元,原因是新增预算单位，上年无预算。

（3）210科目（科目代码）8152元，较上年增长8152元,原因是新增预算单位，上年无预算。

（4）221科目（科目代码）9000元，较上年增长9000元,原因是新增预算单位，上年无预算。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年部门支出预算为5484045元，其中：

（1）工资福利支出102545元，较上年增长102545元,全部为人员经费支出。主要原因是:新增预算单位，上年无预算。

（2）商品和服务支出5381500元，较上年增长5381500元,全部为公用经费支出。主要原因是:新增预算单位，上年无预算。

（3）对个人和家庭的补助支出0元。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额384000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费380000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费380000元,比上年增加380000，主要原因是新增预算单位，上年无预算。

（3）2019年公务接待费4000元，比上年增加4000元，主要原因是新增预算单位，上年无预算。

2、2019年会议费预算3000元，比上年增加3000元，主要原因是新增预算单位，上年无预算。

3、2019年培训费预算3000元，比上年增加3000元，主要原因是新增预算单位，上年无预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算5000000元，比2018年预算增加5000000元,主要原因是新增预算单位，上年无预算。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（机关事务处）

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