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中共宝鸡市陈仓区直属机关工委2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:12:00
来源:财政局

一、部门主要职责

根据宝陈办发〔2015〕第74号文件规定，本部门主要职责是：

1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设；负责党员发展、教育、管理和服务工作；指导区直机关基层党组织党建工作理论研究；负责区直机关入党积极分子培训工作。

2、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3、负责区直机关各部门机关党组织的考核、换届、班子任免、培训工作。

4、领导区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员的思想政治工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

6、领导区直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

7、完成区委交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年主要工作任务及目标是：负责机关党建各项工作，抓好发展党员工作，举办区直机关入党积极分子、党员发展对象班；抓好机关党员志愿服务队伍的组织管理、活动开展；举办“陈仓机关讲堂”、党员轮训班等，加强机关党员特别是机关党员领导干部的教育培训；做好机关党员干部、群众文化体育活动的组织开展，促进机关精神文明建设。

三、部门预算单位机构设置

我单位属于财政全额供养单位，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员2人，其中行政2人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额34195元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款239814元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门收入预算为239814元，较上年下降30%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:人员减少，人员经费预算减少。

2019年，本部门支出预算为239814元，包括人员经费和公用经费支出239814元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降30%,下降的主要原因是:人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支239814元，较上年下降30%,下降的主要原因是:人员减少，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，本部门一般公共预算拨款239814元，较上年下降30%，下降的主要原因是:人员减少，人员经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行科目（科目代码2013601）177577元，较上年下降30%，原因是人员减少，经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（科目代码2080505）24977元，较上年减少34%，原因是人员减少，支出减少。

（3）死亡抚恤科目（科目代码2080801）4200元，与上年持平，原因是标准没有调整。

（4）行政单位医疗科目（科目代码2101101）9780元，较上年下降42%，原因是人员减少。

（5）公务员医疗补助科目（科目代码2101103）5280元，较上年下降31%，原因是人员减少。

（6）住房公积金科目（科目代码2210201）21000元，较上年下降31%，原因是人员减少、标准调整。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年本部门支出预算为239814元，其中：

（1）工资福利支出198714元，较上年下降30%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员减少。

（2）商品和服务支出36900元，较上年下降21%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:人员减少、支出科目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出4200元，较上年下降64.6%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济分类调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额0元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平无变动。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平无变动。

（3）2019年公务接待费0元，与上年持平无变动。

2、2019年会议费预算5600元，与上年持平无变动。

3、2019年培训费预算4500元，与上年持平无变动。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算22500元，比2018年预算下降24450元,下降52%,主要原因是人员减少、支出科目调整。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（机关工委）

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