宝鸡市陈仓区工业和信息化局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、拟订全区工业发展规划，组织实施产业政策,制定年度经济发展计划；

2、编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划；

3、对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；

4、统筹推进全区信息化工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合；

5、对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务；

6、负责全区室内装饰装修企业、包装行业管理；

7、负责全区企业减负等工作。

8、按照党和国家的方针、政策，搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.继续以项目建设和规模企业培育为主要抓手，在发展总量上实现新突破。力争在年内再新上20个左右投资上5000万元以上的大项目。同时要切实推进续建项目建设尽快投产达效。大力促进民营经济发展，鼓励支持小微企业向规模以上企业跃升，培育一批骨干企业，落实中小企业梯队成长工程，将“三星企业”（“行业之星”“成长之星”“创业之星”）培育纳入全区中小企业发展目标年度考核内容，促进全区中小企业快速成长壮大。

2.持续推进工业园区建设，促进园区提质增效、上档升级。继续按照“合理布局、突出特色”的原则，高起点、高标准、高质量打造园区的软硬环境。科技工业园主要以“三高”为（高科技含量、高附加值、高新企业）特色，加快推进智能制造及机器人产业园建设步伐，完善机器人产业园配套功能，加大招商引资力度，在年内完成入驻并投入生产企业达到15个以上的奋斗目，并要全力创建“全省十大工业园区”。

3.强力推进企业转型升级和创新驱动，在发展质量上实现新突破。继续深入推动全国知识产权强区建设活动，推动企业开展挖潜革新改造、优化升级、创建省市科技研发中心、科技示范企业、科技知识普及教育、专利和科技项目申报、“名、优、特、新”产品挖掘等活动，把全区工业企业的产业链和产品逐步向中高级推进。

4.扎实开展“联企”服务活动，为企业发展创造良好的发展环境。继续在各部门选派得力干部和领导开展包抓企业和为企业办实事活动。区联企办也将进一步加大督查力度，要求各包抓单位每半年要向区联企办上交一份联为企业办实事情况总结，全年为企业办实事不得少于2件。

5.积极参与“铁腕治霾”打赢蓝天保卫战，继续做好“散乱污”工业企业整治工作。

6.致力精准施策，精准帮扶，努力做好包扶村的脱贫攻坚工作。

7.做好系统内企业综合治理、信访维稳、反邪教以及国安工作，把矛盾和不稳定因素化解在萌芽状态。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括陈仓区中小企业发展服务中心基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制29人、事业编制4人；实有人员33人，其中行政29人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1020663.38元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4977263元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，宝鸡市陈仓区工业和信息化局部门收入预算为4977263元，较上年增长0.9%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资正常升档调资；离退休人员离退休费增加；住房公积金配套资金增加；

2019年,宝鸡市陈仓区工业和信息化局部门支出预算为4977263元,包括人员经费和公用经费支出4977263元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长0.9%,增长的主要原因是:在职人员工资正常升档调资；离退休人员离退休费增加；住房公积金配套资金增加；

（二）财政拨款收支情况

2019年，宝鸡市陈仓区工业和信息化局部门财政拨款收支4977263元，较上年增长0.9%，增长的主要原因是:在职人员工资正常升档调资；离退休人员离退休费增加；住房公积金配套资金增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，宝鸡市陈仓区工业和信息化局部门一般公共预算拨款4977263元，较上年增长0.9 %，增长的主要原因是:在职人员工资正常升档调资；离退休人员离退休费增加；住房公积金配套资金增加；

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）20805科目（科目代码）1130489元，较上年增长2.9%,原因是：离退休人员离退休费增加。

（2）20808科目（科目代码）99912元，较上年下降1.4 %,原因是：遗属人员减少，生活补助费减少。

（3）21011科目（科目代码）312041元，较上年下降9.1%,原因是：在职转退休，人员减少，医疗补助减少。

（4）21505科目（科目代码）3137821元，较上年下降0.5%,原因是：开源节支，办公经费减少。

（5）22102科目（科目代码）297000元，较上年增长19.9%,原因是：住房公积金配套资金增加.

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年宝鸡市陈仓区工业和信息化局部门支出预算为4977263元，其中：

（1）工资福利支出3788229元，较上年增长3.8%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:在职人员工资正常升档调资；在职人员医疗补贴调整到工资福利支出项下；住房公积金配套资金增加。

（2）商品和服务支出446000元，较上年下降2.1 %,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:开源节支，办公经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出743034元，较上年下降12 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:遗属人员减少，生活补助费减少；科目发生变化，在职人员医疗补贴调整到工资福利支出项下。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额14000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，比上年减少0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少0元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费14000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算18500元，与上年持平。

3、2019年培训费预算10000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算254000元，比2018年预算下降2250元 元,下降0.89 %,主要原因是开源节支，办公经费减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（工信局系统）