宝鸡市陈仓区供销合作社联合社2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门主要职责是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制。向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

4、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

5、承办区政府交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

(一)大力推进项目建设，增强企业发展后劲

强力推进所属企业项目建设，大力开展跑项目、争资金工作，着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库，为今后项目建设和争取资金奠定基础。

（二）巩固提升传统业务，开拓新的经营项目

1、继续抓好以化肥为主的农资经营。

2、以专业协会和专业社为依托，认真搞好农产品经营。

3、以区工业品协会及配送中心为龙头，以镇级超市、村级店为基础，认真做好日用工业品组织供应。

4、创新经营服务方式和内容。着力开展新型经营业务，努力实现转型突破，使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括0等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额168000元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1622867元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，区供销联社收入预算为1622867元，较上年下降12%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:在职人员减少。

2019年,区供销联社支出预算为1622867元,包括人员经费和公用经费支出1622867元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降12%,下降的主要原因是:在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，区供销联社财政拨款收支1622867元，较上年下降12%，下降的主要原因是:在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，区供销联社一般公共预算拨款1622867元，较上年下降12%，下降的主要原因是:在职人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）198473元，较上年下降2%，原因是离休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159115元，较上年下降15%,原因是单位人员减少。

（3）死亡抚恤（2080801）23400元，较上年下降2%，原因是遗属人员减少。

（4）其他优抚支出（2080899）35424元，较上年下降9%，原因是人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）62476元，较上年下降25%,原因是单位人员减少。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）36720元，较上年下降21%,原因是单位人员减少。

（7）行政运行（2160201）999259元，较上年下降14%,原因是单位人员减少。

（8）住房公积金（2210201）108000元，较上年增长10%,原因是配套基数调增。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区供销联社支出预算为1622867元，其中：

（1）工资福利支出1260570元，较上年下降8%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是单位人员减少。

（2）商品和服务支出105000元，较上年下降16%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是办公费等减少。

（3）对个人和家庭的补助支出257297元，较上年下降23%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额1000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费1000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算3000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算105000元，比2018年预算下降21100元,下降16%,主要原因是单位人员减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（供销联社）