宝鸡市陈仓区工商业联合会2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

根据中华全国工商业联合会章程和宝陈办发（2015）82号文件规定，本部门主要职责是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训。组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务

5、指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、深入推进非公经济人士理想信念教育活动，教育非公经济人士坚持党的领导，坚持中国特色社会主义道路，进一步引导广大非公经济人士积极弘扬和践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

2、以商会为阵地，通过各种手段和途径为非公经济人士提供信息、法律、政策、资金、技术、人才等各种服务，积极为非公企业搭建融资服务、信息交流、法律援助、招商引资等多种平台，开展法律、金融、信息等工商专业培训，引导会员企业高品质发展。

3、全面推进商会规范化建设工作，以“四好”商会建设为目标，全面推进镇街商会“四好”建设。通过调研指导、商会互动交流、典型挖掘等活动，促进镇街商会规范化建设、提高工作水平。

4、围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点、难点、环境问题，深入开展调查研究工作，撰写好调研报告。发挥人大代表、政协委员作用，及时传递反映广大非公有制经济人士的诉求和意见呼声，做好提议案、提案工作。

5、努力做好脱贫攻坚工作，积极推动和大力号召民营企业参与“万企帮万村”活动，为决胜全面建成小康社会多做贡献。

6、做好外埠商会建设，助力招商引资。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额25410元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款588519元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，区工商联收入预算为588519元，较上年增长3 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是工资增长。

2019年,区工商联支出预算为588519元,包括人员经费和公用经费支出588519元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元。

（二）财政拨款收支情况

2019年，区工商联财政拨款收支588519元，较上年增长3 %，增长的主要原因是工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，区工商联一般公共预算拨款588519元，较上年增长3 %，增长的主要原因是工资增长。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出（201）361955元，较上年增长3 %,原因是工资增长。

（2）社会保障和就业支出（208）152953元，较上年增长1 %,原因是工资增长。

（3）卫生健康支出（210）37611元，较上年下降5 %,原因是预算基数下调。

（4）住房保障支出（221）36000元，较上年增长28 %,原因是预算上调。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区工商联支出预算为588519元，其中：

（1）工资福利支出455410元，较上年增长8 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是工资增长和科目调整。

（2）商品和服务支39400元，与上年持平，全部为公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出93709元，较上年下降12 %，全部为人员经费支出。增长/下降的主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额4500元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费4500元，与上年持平。

2、2019年会议费预算3500元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算9000元，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（工商联）