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宝鸡市陈仓区妇女联合会2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:06:18
来源:财政局

一、部门主要职责

本部门主要职责是：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.紧紧围绕富强美丽新城区建设，把握自身定位，找准工作切入点，开展“巾帼心向党 建功新时代”主题宣传教育活动，促进新时代党的最新理论成果深入人心。

2.深耕家庭、家教、家风建设。持续开展寻找“最美家庭”活动和“好婆婆”“好媳妇”等优秀家庭角色评选活动，组织妇女积极参与各种家庭环保公益活动，在家庭文化建设中发挥妇联组织和妇女群众的特殊作用。

3.继续实施好妇女儿童民生项目。积极争取“两癌”救助、贫困妇女救助、维权救助等妇女儿童民生项目，积极做好“两个规划”的宣传和监测评估工作，把维护妇女儿童合法权益作为工作的重中之重。

4.不断深化“巾帼脱贫”行动，动员号召广大妇女积极参与脱贫攻坚工作。

5、积极推进妇女基层组织改革工作。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额75666元，无车辆，无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；无购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款665991元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，陈仓区妇联收入预算为665991元，较上年增长4%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工资增加。

2019年,陈仓区妇联支出预算为665991元,包括人员经费和公用经费支出665991元,占支出总额100%；无专项业务经费支出，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4%,增长的主要原因是:工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，陈仓区妇联财政拨款收支665991元，较上年增长4%，增长的主要原因是:工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，陈仓区妇联一般公共预算拨款665991元，较上年增长4%，增长的主要原因是:工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2012901）支出491787元，较上年增长3.7%,原因是工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出74499元，较上年增长2%,原因是工资增加，养老保险增加。

（3）行政单位医疗（2101101）支出29145元，较上年下降11.7%,原因是调整标准。

（4）公务员医疗补助（2101103）支出16560元，较上年增长4.5%,原因是医补增加。

（5）住房保障（2210201）支出54000元，较上年增长28.5%,原因是标准增加。。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年陈仓区妇联支出预算为665991元，其中：

（1）工资福利支出597491元，较上年增长7.8%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:人员经费增加。

（2）商品和服务支出68500元，较上年增长0.9%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:公用经费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额6000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费6000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算3200元，与上年持平。

3、2019年培训费预算6000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算13500元，与2018年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（妇联）

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