宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施，编制全区扶贫开发中长期规划并组织实施。指导镇（街）扶贫开发工作，组织镇（街）识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

（二）负责全区扶贫开发项目的评估论证、申报、组织实施和监督检查；负责落实全区扶贫开发项目资金，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理；会同区财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

（二）负责协调、指导行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。负责社会扶贫的组织协调工作。负责中、省、市有关单位在陈仓扶贫的联络工作；组织协调区级党政机关、事业单位包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（三）负责组织实施外资扶贫项目；负责全区扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责贫困镇（街）干部扶贫开发培训工作。

（四）承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻全国、省市扶贫开发工作会议精神，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略,坚持稳中求进的工作总基调,构建大扶贫工作格局。全力打赢打好脱贫攻坚战，年内实现17个贫困村脱贫退出、1300户4177人贫困人口脱贫。认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，将厉行节约与推动部门工作相结合，从严控制“三公经费”，确保全区脱贫攻坚及机关各项工作的的正常运转。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括宝鸡市陈仓区外资项目管理办公室、宝鸡市陈仓区扶贫信息监测中心2个基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制10人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政15人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额283381元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2365464元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，扶贫办收入预算为2365464元，较上年增长45.52%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:增加人员，增加交通补贴、医疗保险、养老保险，工资标准提高，住房公积金提高。

2019年，扶贫办支出预算为2365464元,包括人员经费和公用经费支出2365464元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长45.52%,增长的主要原因是:增加人员，增加交通补贴、医疗保险、养老保险，工资标准提高，住房公积金提高。

（二）财政拨款收支情况

2019年，扶贫办财政拨款收支2365464元，较上年增长45.52%，增长的主要原因是:增加人员，增加交通补贴、医疗保险、养老保险，工资标准提高，住房公积金提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，扶贫办一般公共预算拨款2365464元，较上年增长45.52%，增长的主要原因是:增加人员，增加交通补贴、医疗保险、养老保险，工资标准提高，住房公积金提高。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2130501）1158930元，较上年增长29.34%,原因是增加人员，工资标准提高。

（2）事业运行（2130550）582856元，较上年增长83.52%,原因是增加人员，工资标准提高。

（3）行政单位医疗（2101101）67792元，较上年增长17.25%,原因是增加人员，医疗保险增加。

（4）事业单位医疗（2101102）38542元，较上年增长49.30%,原因是增加人员，医疗保险增加。

（5）其他行政事业单位医疗（2101199）56880元，较上年增长32.40%,原因是增加人员，医疗补贴增加。

（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）271464元，较上年增长45%,原因是增加人员，基本养老保险增加。

（7）住房公积金（2210201）189000元，较上年增长92.86%,原因是增加人员住房公积金增加，标准提高。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年扶贫办支出预算为2365464元，其中：

（1）工资福利支出2148364元，较上年增长53.83%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:增加人员，增加交通补贴、医疗保险、养老保险，工资标准提高，住房公积金提高。

（2）商品和服务支出217100元，较上年增长16.78%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:人员增加，办公费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，较上年下降100%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:将医疗费补助从对个人和家庭的补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额11000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费11000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算5000元，比上年减少500元，下降9.1%，主要原因是会议培训次数减少。

3、2019年培训费预算3000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算135500元，比2018年预算增加9000元,增长7.1%,主要原因是人员增加，运行经费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2019年部门预算公开报表（扶贫办）