宝鸡市陈仓区发展和改革局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

根据宝陈政办发（2015）118号《关于印发<宝鸡市陈仓区发展和改革局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；3、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；4、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；6、开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等；7、负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、咬定年度目标任务，协调做好国民经济和社会发展运行监测和分析工作；2、积极落实重点项目计划，全力做好重点项目的推进工作，通过项目建设，带动区域经济社会发展；3、做好“十三五”规划实施监测工作；4、不断强化协调沟通，做好项目谋划工作；5、全力做好节能减排和能源管理工作；6、做好秦岭生态环境整治相关工作；7、扎实推进营商环境优化提升工作；8、保持粮食和物价市场稳定等。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括区粮食局、区物价局、区物价检查所等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制38人、事业编制7人；实有人员40人，其中行政38人、事业2人。单位管理的离休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1970983.85元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5119360元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，区发改局（系统）部门收入预算为5119360元，较上年有所增长,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:将下级单位纳入预算。

2019年,区发改局（系统）部门支出预算为5119360元,包括人员经费和公用经费支出5119360元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年有所增长,增长的主要原因是:将下级单位纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年，区发改局（系统）部门财政拨款收支5119360元，较上年有所增长，增长的主要原因是:将下级单位纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，区发改局（系统）部门一般公共预算拨款5119360元，较上年有所增长，增长的主要原因是:将下级单位纳入预算。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2010401）1677897元，较上年增长15.96%,原因是人员增加等。

（2）物价管理（2010408）1344350元，较上年增长100%,原因是将下级单位纳入预算。

（3）事业运行（2010450）125430元，较上年增长100%,原因是人员增加等。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）271354元，较上年增长100%,原因是将下级单位纳入预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）559612元，较上年有所增长,原因是将下级单位纳入预算。

（6）死亡抚恤（2080801）60600元，较上年有所增长,原因是将下级单位纳入预算。

（7行政单位医疗（2101101）286518元，较上年有所增长,原因是将下级单位纳入预算。

（8）公务员医疗补助（2101103）63600元，较上年有所增长,原因是将下级单位纳入预算。

（9）住房公积金（2210201）360000元，较上年有所增长,原因是将下级单位纳入预算。

（10）行政运行（2220101）369999元，较上年增长100%,原因是将下级单位纳入预算。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区发改局（系统）部门支出预算为5119360元，其中：

（1）工资福利支出4392466元，较上年有所增长,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:将下级单位纳入预算。

（2）商品和服务支出389300元，较上年有所增长,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:同上。

（3）对个人和家庭的补助支出337594元，较上年有所增长，全部为人员经费支出。增长的主要原因是:同上。（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额11000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费11000元，比上年有所增加，主要原因是将下级单位纳入预算。

2、2019年会议费预算4500元，比上年有所增加，主要原因是将下级单位纳入预算。

3、2019年培训费预算3000元，比上年有所增加，主要原因是将下级单位纳入预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算389300元，比2018年预算有所增加，主要原因是将下级单位纳入预算。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（发改局）