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宝鸡市陈仓区委党校2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:01:06
来源:财政局

一、部门主要职责

根据宝县办字（2002）52号文件规定，本部门主要职责是：承担全区党员干部培训任务和开展理论研究。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、做好党员干部需求调查，分类培训各级各类党员干部820以上。

2、围绕全区经济社会发展，撰写理论调研文章16篇，争取5篇以上获奖或被刊用。

3、围绕形势、任务、理论、政策和热点问题，编发校刊《理论研讨》6期以上，为机关和基层提供学习参考资料。

4、举办评课赛讲各1场次，提高教学水平。

5、巩固“两库一基地”建设，更新培训专题9个，满足党员干部培训需要。

6、抓好师资队伍建设，全年选派教学、管理人员参加上级各类业务培训6人次以上。

7、开展送课到基层活动，宣讲党的基本理论、基本政策、基本知识，全年开展宣讲12场（次）以上。

8、建设节约型党校，坚持节电、节水、节资、节办公用品等活动，全年“三公”经费节约10%。

9、改善党校基础设施和办公设施。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员14人，其中行政人员5人，事业人员9人。单位管理的离退休人员20人，工资由养老保险统发。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1295771.4元，其中：共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1705421元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，陈仓区委党校收入预算为1705421元，较上年增长6.8%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工资及住房公积金增加。

2019年,陈仓区委党校支出预算为1705421元,包括人员经费和公用经费支出1705421元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.8%,增长的主要原因是:工资及住房公积金增加

（二）财政拨款收支情况

2019年，陈仓区委党校财政拨款收支1705421元，较上年增长6.8 %，增长的主要原因是:工资及住房公积金增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，陈仓区委党校一般公共预算拨款1705421元，较上年增长6.8 %，增长的主要原因是:工资及住房公积金增加

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）干部教育（2050802）1240223元，较上年增长6 %,原因是工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211385元，较上年增长5%。

（3） 死亡抚恤（2080801）4200元，较上年持平。

（4）行政单位医疗（2101101）28684元，较上年基本持平。

（5）事业单位医疗（2101102）54609元，较上年基本持平。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）40320元，较上年基本持平。

（7）住房公积金（2210201）126000元，较上年下降29%,原因是住房公积金年配套增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年陈仓区委党校支出预算为1705421元，其中：

（1）工资福利支出1627721元，较上年增长10 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:增加人员工资

（2）商品和服务支出73500元，较上年基本持平。

（3）对个人和家庭的补助支出4200元，较上年下降90%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:调整经济科目。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额5000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比与上年持平。

（3）2019年公务接待费5000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算0元，与上年持平。

3、2019年培训费预算2100元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算73500元，比2018年预算基本持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（党校）

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