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宝鸡市陈仓区档案局2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 15:59:36
来源:财政局

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策；拟订全区档案事业发展规划和地方志工作规划并组织实施。

2、监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料，指导区级部门和镇村开展修志工作。

5、负责档案信息化建设，组织建立全区档案资料目录中心，承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6、组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7、负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8、指导区档案学会工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、丰富形式，深入开展普法宣传教育活动。

2、做好2018年度文书、声像和实物等门类档案的归档整理，

3、创新方法，开展档案业务培训。

4、抓好机关档案室目标管理认证工作。

5、加强重点建设项目档案工作。

6、大力推进民生档案工作。做好新农村建设档案示范区创建成果的巩固工作

7、严格规范，做好馆藏档案的清理清查工作。

8、丰富馆藏，加大到期档案接收力度。

9、深入挖掘，开展珍贵档案的征集工作。

10、加强现行文件阅览中心建设。

11、积极开展档案编研。

12、积极筹建爱国主义教育基地。

13、推进档案数字化建设常态化。

14、加大电子文件归档和馆室一体化建设。

15、扎实开展档案安全体系建设。

16、开展党史编研和宣传教育工作。

17、抓好2019卷陈仓年鉴的编写工作。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中参公事业编制19人；实有人员15人，均为参公事业编制。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额351155元，本部门无车辆,无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1822772元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，区档案局收入预算为1822772元，较上年下降11%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:人员退休减少。

2019年,区档案局部门支出预算为1822772元,包括人员经费和公用经费支出1822772元,占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降11%,下降的主要原因是:人员退休减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，区档案局财政拨款收支1822772元，较上年下降11%，下降的主要原因是:人员退休减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，区档案局一般公共预算拨款1822772元，较上年下降11%，下降的主要原因是:人员退休减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出（201）1348008元，较上年下降7.8%,原因是人员退休减少。

（2）社会保障和就业支出（208）213024元，较上年下降37%,原因是人员退休减少以及离休人员去世。

（3）卫生健康支出（210）126740元，较上年下降17%,原因是人员退休减少。

（4）住房保障支出（221）135000元，较上年增长13%,原因是人员工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区档案局支出预算为1822772元，其中：

（1）工资福利支出1592422元，较上年下降4.8%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员退休减少。

（2）商品和服务支出218350元，较上年下降5.7%,全部为公用经费支出，下降的主要原因是:人员退休减少。

（3）对个人和家庭的补助支出12000元，下降92%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员退休减少以及离休人员去世。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额15000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）情况。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，无公务用车。

（3）2019年公务接待费15000元，与上年持平，主要原因是正常支出。

2、2019年会议费1500元，与上年持平，主要原因是正常支出。

3、2019年培训费2000元，与上年持平，主要原因是正常支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算218350元，比2018年预算下降13300元,下降5.7%,主要原因是人员退休减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（档案局）

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