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宝鸡市陈仓区残疾人联合会2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 15:58:12
来源:财政局

一、部门主要职责

本部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额231516.32元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款540161元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，部门收入预算为540161元，较上年下降12.9%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:人员减少。

2019年,部门支出预算为540161元,包括人员经费和公用经费支出506711元,占支出总额93.8%；专项业务经费支出33450元，占支出总额6.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降12.9%,下降的主要原因是:人员减少，公务交通补贴减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，部门财政拨款收支540161元，较上年下降12.9%，下降的主要原因是:人员减少，公务交通补贴减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，部门一般公共预算拨款540161元，较上年下降12.9%，下降的主要原因是:人员减少，公务交通补贴减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）工资福利科目（科目代码）506711元，较上年下降12.9%,原因是人员减少。

（2）商品和服务科目（科目代码）33450元，较上年下降12.9%,原因是人员减少，公务交通补贴减少。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年部门支出预算为506711元，其中：

（1）工资福利支出506711元，较上年下降12.9%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员减少。

（2）商品和服务支出33450元，较上年下降1.62%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:人员减少，公务交通补贴减少。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，较上年增长/下降0%，全部为人员经费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额3600元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是未安排出境人员费用。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是公车改革，单位没有车辆。

（3）2019年公务接待费3600元，与上年持平，主要原因是公务接待费未增加。

2、2019年会议费3000元，与上年持平，主要原因是会议费未增加。

3、2019年培训费0元，比上年减少0元（与上年持平），下降0 %，主要原因是未安排培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算540161元，比2018年预算下降80133元,下降12.9%,主要原因是人员减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（残联）

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