宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，群团机关，派出机关（机构）和事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全区行政事业管理体制改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关和镇（街）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革工作；牵头推进全区行政审批制度改革，承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）审核区级党政群机关各部门和镇（街）机关职能配置、调整和划分；协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门以及区级部门与镇（街）之间的职责分工。

（五）按权限审核、审批区属机关、事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；拟订人员编制总额分配方案及调整意见。

（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区委、区政府有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制；组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（八）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（九）监督检查区级部门、镇（街）行政管理体制改革、事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十）负责联系双重领导以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十一）负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。

（十二）负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十三）负责全区行政事业管理体制改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十四）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）围绕政府职能转变和机构改革，继续做好机构改革成果巩固工作，注重调查研究，对机构改革后存在的问题进行调研，调整完善相关机构设置。

（二）继续深化行政审批制度改革工作，制定权力清单，完成权力运行流程图的梳理工作。

（三）按省、市安排继续做好事业单位分类改革工作。

（四）严格推行事业单位网上登记管理制度，不断完善提高网上登记管理工作水平。

（五）继续严格机构编制管理，做好机构编制监督检查及其他各项工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员11人，其中行政11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额230290元，其中：无公务车辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算未安排资产购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1262520元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门收入预算为1262520元，较上年增长6.2 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长主要原因是:一是工资调标及个人采暖补贴提标，二是养老保险纳入单位经费等等。

2019年,本部门支出预算为1262520元,包括人员经费和公用经费支出1262520元,占支出总额100 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.2 %,增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收支1262520元，较上年增长6.2%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款1262520元，较上年6.2 %，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）956662元，较上年增长5 %,原因是行政人员工资调标及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132164元，较上年增长5%,原因是工资标准调高，养老保险基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）51654元，与上年持平。

（3）公务员医疗补助（2101103）23040元，与上年持平。

（4）住房公积金（2210201）99000元，较上年增长18%，原因是住房公积金标准提高。

3、支出按经济分类的明细情况

2019年本部门支出预算为1262520元，其中：

（1）工资福利支出1059170元，较上年增长9 %,全部为人员经费支出。增长主要原因是:人员工资调标，养老保险、住房公积金增加。

（2）商品和服务支出203350元，与上年持平。

（四）政府性基金预算情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额4000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，本单位无公务车辆。

（3）2019年公务接待费4000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算2000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算124750元，较上年增长5%。增长主要原因是:承担机构改革任务，运行经费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（区编办）