宝鸡市陈仓区安全生产监督管理局2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订全区安全生产规范性文件；指导协调全区安全生产工作，拟订全区安全生产工作规划。

（二）负责分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。负责发布全区安全生产信息。

（三）承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇（街）安全生产工作，负责组织全区安全生产大检查和专项督查，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）承担全区工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则依法监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理工作；根据区政府授权，依法组织对全区工矿商贸企业一般生产安全事故的调查处理工作。

（五）承担全区工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查用人单位贯彻执行职业病防治法律、法规和标准情况；组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任。按权限负责危险化学品（无仓储）许可证和烟花爆竹经营（零售）许可证的核发工作。

（七）承担煤矿安全生产综合监督管理责任，参与煤矿事故调查处理。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。

（九）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全区生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位危险源检测、评估、监控的备案；实施事故隐患排查治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十一）负责全区安全生产宣传教育培训工作；监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）、工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和持证上岗情况；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

（十二）负责监督管理为安全生产提供技术、管理服务的机构。负责注册安全工程师执业资格管理和注册安全工程师执业资格考试及注册的申报工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作。

（十三）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

（十四）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十五）承担区安全生产委员会、区铁路道口管理委员会的日常工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年全区安全生产工作的总体思路：以党的十九大精神为指导，全区安全生产工作坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的基本原则，牢固树立红线意识和底线思维，压紧压实安全生产责任，健全完善安全生产监管体制，着力加强安全风险管控和隐患治理双重预防机制建设，着力提升安全基础保障能力，为建设富强美丽新城区营造良好的安全发展环境。主要抓好以下工作：1、强化责任落实，统筹推进安全生产改革发展。2、强化综合治理，着力提高安全生产防控能力。3、强化依法治安，持续规范安全监管执法行为。4、强化联合惩戒，建立健全安全生产诚信体系。5、强化社会监督，排查整治安全生产事故隐患。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额810075元，其中：无车辆；无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1559492元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，区安监局收入预算为1559492元，较上年增长11.23%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:新增1人，人员经费增加。

2019年，区安监局支出预算为1559492元,包括人员经费和公用经费支出1539492元,占支出总额98.72%；专项业务经费支出20000元，占支出总额1.28%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长11.23 %,增长的主要原因是:新增1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，区安监局财政拨款收支1559492元，与上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，区安监局一般公共预算拨款1559492元，较上年增长11.23%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:新增1人，人员经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）社会保障和就业支出科目（科目代码）174949元，较上年增长9.08%,原因是增加1名工作人员。

（2）卫生健康支出科目（科目代码）112366元，较上年下降0.45 %,原因是计算标准改变。

（3）住房保障支出科目（科目代码）117000元，较上年增长39.29%,原因是配套标准提高、增加1名工作人员。

（4）灾害防治及应急管理支出科目（科目代码）1155177元，较上年增长10.56%,原因是增加1名工作人员，人员经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年区安监局支出预算为1559492元，其中：

（1）工资福利支出1417842元，较上年增长15.21%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:人员经费增加，经济科目有所调整。

（2）商品和服务支出141650元，较上年增长6.66 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:人员经费和公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，较上年下降100 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济科目有所调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额15000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，本单位无因公出国（境）。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，本单位无公务车辆。

（3）2019年公务接待费15000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算5300元，与上年持平。

3、2019年培训费预算2000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算141650元，比2018年预算增加8850元,增长6.66%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件2019年部门预算公开报表（安监局）.pdf