宝鸡市陈仓区广播电视台2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，服务发展大局。

2、发展广播电视事业，推动广电事业与新兴媒体融合发展。

3、发布本区重大政务信息，服务经济社会发展。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

（一）围绕中心，新闻宣传工作强势跟进

一年来，我们紧紧围绕全区“聚焦五件大事，持续追赶超越”，加快“建设富强美丽新城区”的战略目标，广播、电视、手机台、微信公众平台、网站等传统媒体和新媒体相互联动，共同发声，集中宣传了我区追赶超越、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴、项目建设、招商引资、党的建设等各项重点工作，营造了加快发展的舆论氛围。《陈仓新闻》全年播发259期、全年共播发各类新闻稿件5200余篇，向市级以上媒体报送新闻稿件150余篇，32件作品分获“宝鸡新闻奖”、“宝鸡广播电视奖”。

1、十九届三中全会、全国和省市区“两会”及各级全委会期间，我台制作播出会议精神解读13期，政府工作报告解读11期，“聚焦五件大事、持续追赶超越”系列报道18期，“美丽乡村 文明家园”创建工作巡礼系列报道8期，“脱贫攻坚在行动”政策解读21期，“陈仓区第二届道德模范”先进事迹展播10期，“最美扶贫人”先进事迹展播系列报道10期，青年楷模事迹短片10余部，凝聚了全区上下加快发展的思想共识，鼓舞了追赶超越的斗志。

2、《直冲焦点》、《聚焦三农》、《法治陈仓》三个自办栏目全年共播出116期，及时回应社会关切、引导社会舆论，取得了良好社会效果。

3、为庆祝改革开放40周年，购进了《阳光下的法庭》、《不忘初心》等总局推荐电视剧，播出《新时代向心力》、《家国天下》、《感知宝鸡》等短片11部，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好的时代主旋律，取得了良好社会效果。

4、拍摄制作《雪趣》、《大雪过后》、《秋色陈仓》等风光片3部，制作《荧屏导视》1460条、《天气预报》365期、《党建视窗》104期、《青春微视角》156期。拍摄制作《书香陈仓》、《绿化模范区创建纪实》等专题片7部。完成区卫生系统“十佳医师”、“十佳护士”等30部短片的拍摄制作任务。完成“三秦舞王”、“第三届广场舞大赛”、“全省农机应急演练”的实况录制及“第二届道德模范颁奖典礼”、“陈仓区庆七一晚会”的视频包装。高标准完成了“2018春节晚会” 、《政府门户网站局长在线访谈》现场录制及后期制作。

5、制作播发脱贫攻坚、纪律作风整顿、生态环保、扫黑除恶、安全生产、禁燃禁放等片头、片花30多条。制作播出各类公益广告100多条4000多次。历时3个月，完成了区委、区政府创建省级文明单位领导小组办公室主办的“陈仓区庆祝改革开放40周年暨第二届诗歌朗诵大赛”拍摄和播出工作。

（二）融合发展，新媒体传播效应初步显现

1、抢抓县级融媒体中心建设的历史机遇，投资近200万元，建成了陈仓区融媒体中心指挥平台。

2、陈仓广电网安全工作8760小时，全年发布图文、视频、通知公告等信息2000多条。陈仓广播电视台微信公众平台安全运行8760小时，关注用户超过2000人，访问量达到20多万人次。

3、在陈仓手机台客户端开设本地新闻、最新资讯、电视节目、政务公告、寻求帮助、陈仓吃货等七个栏目中，全年共播发各类信息1733条，总点击量50余万人次，最高单日点击量超过1万次，单条最高点击量近5万人次，新增访客量近30万人。后台管理数据显示，访问受众覆盖全省各市县（区）及北京、重庆、新疆、天津、浙江、上海、福建、四川等10余个省、直辖市、自治区。

（三）强化措施，安全播出实现零事故

1、中心机房实现安全播出6570小时，广播电台安全运行8760小时，实现了安全播出零事故目标。

2、对方山塬广播电视发射台相关设备及时进行维修和更新，解决了中央广播电视覆盖工程设备存在的问题。对因暴雨灾害受损道路进行了维修加固，安装了防盗监控联网系统，实现了网络、手机等终端实时远程监控，为安全运行提供了保障。圆满完成了央视七套、中国之声、陕西农村广播、陕西新闻广播及地面数字覆盖工程16套电视节目、3套广播节目的无线转播发射任务。

三、部门决算单位机构设置

2018年，我单位属参照公务员法管理的事业单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中事业编制72人；实有人员69人，其中事业69人。单位管理的离退休人员29人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计5645087.69元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加638801.34元,增长12.76%,主要原因是本年度项目支出增加。

（2）2018年度本年支出决算总计5645087.69元（其中：年末结转结余0元），较上年增加638801.34元,增长12.76%,主要原因是本年度项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计5645087.69元，其中：当年财政拨款收入5645087.69元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计5645087.69元，其中：基本支出4594287.69元，项目支出1050800元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计5645087.69元，较上年增加638801.34元,增长12.76%,主要原因是本年度项目支出增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计5645087.69元，较上年增加638801.34元,增长12.76%,主要原因是本年度项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出5645087.69元，按支出功能分类：一般公共服务支出745092元（主要用于保障单位正常运转），文化体育与传媒支出4211430.69元（主要用于人员工资、公用经费等方面），社会保障和就业支出495162元（主要用于养老保险缴费和公积金等方面），医疗卫生与计划生育支出193403元（主要用于医保缴费等方面）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出4171915.5元，商品和服务支出163381.19元，对个人和家庭的补助258991元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出1050800元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4594287.69元，其中：人员经费4430906.5元，公用经费163381.19元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出28330元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费8330元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，与上年持平,其中：公务接待费比上年减少0元，与上年持平,主要是严格贯彻执行八项规定;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，与上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：宝鸡市陈仓区广播电视台2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计0批次，共接待0人，共计支出0元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出20000元，主要用于培训支出，比上年增加0元,与上年持平,主要原因是保证业务培训正常开展。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，比上年减少0元,下降100%,主要原因是无会议安排。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对方山塬广播电视发射台维护费、陈仓手机台运行维护费及户户通维护费等专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1050800.00元。绩效总体评价良好，有力保障和支持了中央、省市区20余套广播电视节目的转播发射任务，为群众提供了较为丰富的广播电视节目。陈仓手机台成为对外对内宣传的又一重要平台。户户通有益补充了收视盲区，提高了广播电视的综合覆盖率。各项惠民措施的实施，有效保障了我区人民群众收听收看广播电视的权益，有效传播了党和政府的声音，收到了良好的社会效果。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出163381.19元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加2271.19元，主要原因是搬迁新址后，物业费增加。

（二）政府采购支出情况

宝鸡市陈仓区广播电视台严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购支出36870.10元，其中政府采购货物类支出36870.10元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区广播电视局）.pdf】

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