宝鸡市陈仓区供销合作社联合社2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门基本职能是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。

6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

7、承办区政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、大力推进项目建设，增强企业发展后劲。强力推进所属企业项目建设，大力开展跑项目、争资金工作，着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库，为今后项目建设和争取资金奠定基础。

2、巩固提升传统业务，开拓新的经营项目。

（1）继续抓好以化肥为主的农资经营。

（2）以专业协会和专业社为依托，认真搞好农产品经营。

（3）以区工业品协会及配送中心为龙头，以镇级超市、村级店为基础，认真做好日用工业品组织供应。

（4）创新经营服务方式和内容。着力开展新型经营业务，努力实现转型突破，使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。

3、健全完善各项制度，强化和规范企业管理。

三、部门决算单位机构设置

区供销联社属参照公务员管理的一级预算事业单位，2018年部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离休人员0人，退休人员12人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计2091719.42元，（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加62047.5元,增长3.06%,主要原因是工资福利统一调整。

（2）2018年度本年支出决算总计2091719.42元（其中：年末结转结余0元），较上年增加62047.5元,增长3.06%，主要原因是工资福利统一调整。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计2091719.42元，其中：当年财政拨款收入2091719.42元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计2091719.42元，其中：基本支出2091719.42元，项目支出0元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计2091719.42元，较上年增加62047.5元,增长3.06%,主要原因是工资福利统一调整

（2）2018年度本年财政拨款支出合计2091719.42，较上年增加62047.5元,增长3.06%,主要原因是工资福利统一调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出2091719.42元，按支出功能分类：一般公共服务支出393900元（主要用于人力资源事务和政府办公厅及相关事务），社会保障和就业支出461563.92元（主要用于离退休和抚恤支出），医疗卫生与计划生育支出84423元（主要用于行政单位医疗支出），商业服务业等支出1151832.5元（主要用于行政运行）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1664877.5元，商品和服务支出149540元，对个人和家庭的补助272451.92元，基本建设支出4850元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2091719.42元，其中：人员经费1937329.42元，公用经费154390元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费0元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少2000元，下降100%,其中：公务接待费比上年减少2000元，下降100%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费与上年持平。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 本单位2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计0批次，共接待0人，共计支出0元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出3000元，主要用于召开全系统年度工作会议及业务工作会议支出，比上年减少2000元,下降40%,主要原因是控制减少会议召开次数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0元。贯彻落实关于深化供销合作社综合改革的决定及实施意见精神，围绕区委、区政府重点工作及市供销社年初提出的工作任务目标，结合自身实际，不断加强基层组织建设，提升为农服务水平，发展壮大社有企业，提升供销社综合实力，各项工作稳步推进。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出154390元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加5000元，主要原因是主要原因是开展精准扶贫工作增加差旅费部分。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区供销合作社联合社）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区供销合作社联合社）