宝鸡市陈仓区发展和改革局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；

3、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划；

4、推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作；

5、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；

6、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;

7、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题;

8、推进全区经济结构战略性调整。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、科学编制了《陈仓区2018年国民经济和社会发展年度计划》，同时做好经济运行监测和分析，为我区国民经济和社会发展打下坚实基础。

2、全面加强重点项目建设工作，强力推进项目进度，全区171个区级重点项目和38个市级重点项目全部开工建设，超额完成全年投资计划任务。

3、积极做好项目谋划和争取工作。认真做好项目的筛选，扎实做好项目的征集整理、项目计划的编制和上报工作，积极争取各类国家投资项目计划，促进了区域经济社会发展。

4、组织开展节能宣传活动，削减煤炭消费总量，推行公共机构节能，进一步做好能源管理工作。

5、完成秦岭生态环境专项整治工作任务等。

三、部门决算单位机构设置

2018年，宝鸡市陈仓区发展和改革局部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制20人、事业编制7人；实有人员21人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离休人员0人，退休人员20人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计4986350.2元（其中：上年结转结余1360元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少55108362.48元,下降91.7%,主要原因是项目资金收入减少。

（2）2018年度本年支出决算总计4986350.2元（其中：年末结转结余1360元），较上年减少55108362.48元,下降91.7%,主要原因是项目资金支出减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4984990.2元，其中：当年财政拨款收入4984990.2元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4984990.2元，其中：基本支出2973432.2元，项目支出2011558元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4984990.2元，较上年减少55108362.48元,下降91.7%,主要原因是财政拨款项目资金收入增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4984990.2元，较上年减少55108362.48元,下降91.7%,主要原因是财政拨款项目资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4984990.2元，按支出功能分类：一般公共服务支出4028939.2元（主要用于保障机构正常运转和日常工作需要），社会保障和就业支出540880元（主要用于养老缴费、遗属补助及粮食“四类人员”费用），医疗卫生与计划生育支出108271元（主要用于医保缴费），节能环保支出86900元（主要用于光伏发电补贴），粮油物资储备支出220000元（主要用于粮食仓储维修等）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出2136715元，商品和服务支出70000.2元，对个人和家庭的补助766717元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2973432.2元，其中：人员经费2903432元，公用经费70000.2元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出7500元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费7500元。2018年度“三公经费”支出与2017年度持平,其中：公务接待费与上年持平,主要是严格贯彻执行八项规定;公务用车购置及运行维护费与上年持平，主要是公车改革之后，我局无保留公务用车，未发生相关费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：宝鸡市陈仓区发展和改革局2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计6批次，共接待54人，共计支出7500元，具体开支内容包括：上级单位检查、视察工作期间产生的用餐费等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1000元，主要用于网络培训等支出，与上年持平,主要原因是严格控制培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2500元，主要用于召开全区性业务工作会议支出，比上年增加135元,增长5.71%,主要原因是会议费支出稍有增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2011558元，主要用于光伏补贴，粮食“四类人员”费用，粮食仓储维修等，我局积极配合区财政局，加强项目资金管理，及时下拨项目资金，争取发挥资金最大效益，为我区经济社会综合协调发展做出了积极的贡献。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出70000.2元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少19.3元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区发展和改革局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区发展和改革局）