宝鸡市陈仓区档案局2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策；拟订全区档案事业发展规划和地方志工作规划并组织实施。

2、监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料，指导区级部门和镇村开展修志工作。

5、负责档案信息化建设，组织建立全区档案资料目录中心，承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6、组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7、负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8、指导区档案学会工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、提升全区档案史志业务技能，分别举办了档案史志工作培训和村级档案管理培训会，为做好档案管理奠定坚实基础。

2、认真履行档案行政执法职能，强化监督指导，年内开展档案执法检查5次，不断提升全区档案管理水平。

3、积极开展档案目标认证，年内完成了区委政法委等5家单位档案管理省A级认证和区财政局档案管理省AA级复审工作。

4、履行监督指导职能，项目档案常抓不懈，对涉及重点项目的部门进行执法检查，完成了2家项目档案专项验收工作。

5、关注民生档案，对全区承担民生工作的18个部门和单位，涉及民生的退耕还林、居民健康、移民搬迁、农村养老保险、城乡居民养老保险、农村新型合作医疗等归档文件材料整理工作进行全面指导，

6、开展重大活动特色档案征集。年内收集《第二届陈仓区道德模范先进事迹宣传片》光盘二张、《颜家河暴雨受灾视频》制作光盘一张、《九龙山马拉松比赛》光盘一张。

7、开展非遗档案的收集整理工作，年内接收省级非遗项目5个。

8、开展档案资源年建设活动。对到期档案进行鉴定开放。对已满30年的1988年馆藏到期档案进行了逐条鉴定，经鉴定可开放档案1350卷，控制档案51个全宗264卷，将1988年期间开放档案目录予以公布。

9、档案利用效果明显。一年来共接待档案利用者853人次，调卷2219卷，出具证明2331份。

10、加快推进馆藏档案数字化加工。年内我局已完成17037卷216万页数字化档案加工任务，初步建立了档案信息利用服务与查询平台，为查档者提供更加便捷服务。

11、加快推进馆藏档案数字化加工。按照市局下达的完成馆藏档案30％数字化加工的目标任务，年内我局已完成17037卷216万页数字化档案加工任务，超额完成8000卷档案数字化加工任务，初步建立了档案信息利用服务与查询平台，为查档者提供更加便捷服务。

12、全面完成档案数字化成果异地备份任务，选派人员赴延安市宝塔区档案局开展档案数据异地备份工作。

13、做好档案普法宣传活动。结合全区法制宣传月、国际档案日和档案法颁布纪念日等重大节日和主题党日、扶贫日，组织开展档案法制宣传活动5次。开展档案史志文化“六进”活动。

三、部门决算单位机构设置

2018年，陈仓区档案局属一级预算单位，部门决算由本级（机关）组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，均为参公事业编制；实有人员15人，均为参公事业编制。单位管理的离休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计4533216.68元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加1360992.86元,增长42.9%,主要原因是开展档案数字化加工工作需要。

（2）2018年度本年支出决算总计4533216.68元（其中：年末结转结余0元），较上年增加1360992.86元,增长42.9%,主要原因是开展档案数字化加工工作需要。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4533216.68元，其中：当年财政拨款收入4533216.68元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4533216.68元，其中：基本支出2522206.4元，项目支出2011010元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4533216.68元，较上年增加1360992.86元,增长42.9%,主要原因是开展档案数字化加工工作需要。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4533216.68元，较上年增加1360992.86元,增长42.9%,主要原因是开展档案数字化加工工作需要。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4533216.68元，按支出功能分类：一般公共服务支出4077559.78元（主要用于日常办公及档案事务支出），社会保障和就业支出355517.9元（主要用于离休待遇发放、遗属补助和养老保险缴费支出），医疗卫生与计划生育支出100139元（主要用于在职人员医保缴费等支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1918460.5元，商品和服务支出77813元，对个人和家庭的补助525932.9元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2522206.4元，其中：人员经费2444393.4元，公用经费77813元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出15000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费15000元。2018年度“三公经费”支出与2017持平。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 档案局2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计12批次，共接待105人，共计支出15000元，具体开支内容包括：接待国家局领导调研、省委党史研究室调研指导、市档案局考核检查及市政协调研等工作。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，比上年减少1680元,下降100%,主要原因是年内无此项工作计划。

3、会议费支出决算情况

会议费支出600元，主要用于召开全区档案工作培训会支出，比上年减少300元,下降33%,主要原因是厉行节约，减少开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2011010.28元，主要用于《陈仓区志》出版发行及档案数字化加工两个方面。年内，《陈仓区志》已经完成了印刷等一系列工作，并于2018年度正式出版。档案数字化加工工作，目前已按进度完成了30%的档案加工任务，剩余任务将于2019年继续完成。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出77813元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少2200.5元，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区档案局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区档案局）.pdf