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宝鸡市陈仓区残疾人联合会2018年部门决算及“三公”经费公开说明

发布时间: 2019-08-07 11:08:18
来源:财政局

一、部门主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，听取残疾人意见，反映残疾人需求，直接为残疾人服务。

2、承提政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、“双节”期间，对各镇、街道、社区困难残疾人家庭开展重点慰问

2、残疾人家庭医生签约服务信息采集及残疾儿童康复训练

3、为残疾人办理城乡居民基本养老保险补贴

4、为残疾人专职委员、残疾人公益性岗位人员购买了工伤保险

5、资助考入大中专院校学生及贫困残疾儿童少年入学

6、残疾人文化生活

7、贫困重度肢体残疾人辅助器具发放

8、残疾人技能培训及农村实用技术培训

9、扶持残疾人农业发展及扶贫工程，加强包村扶贫工作

10、对重度残疾人提供托养服务

11、发放残疾人两项补贴

12、贫困重度肢体残疾人家庭无障碍改造

三、部门决算单位机构设置

残联决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离休人员0人，退休人员5人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计9897176.96元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加222953.96元,增长2.57%,主要原因是残疾人康复项目增加。

（2）2018年度本年支出决算总计9897176.96元（其中：年末结转结余0元），较上年增加222953.96元,增长2.57%,主要原因是残疾人康复项目增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计9897176.96元，其中：当年财政拨款收入9897176.96元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计9897176.96元，其中：基本支出791831元，项目支出9105345.96元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计9897176.96元，较上年增加222953.96元,增长2.57%,主要原因是残疾人康复项目增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计9897176.96元，较上年增加222953.96元,增长2.57%,主要原因是残疾人康复项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出9897176.96元，按支出功能分类：一般公共服务支出42000元（主要用于一般行政管理事务和公务员考核），社会保障和就业支出714721元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人就业和服务、残疾人两项补贴、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出），医疗卫生与计划生育支出35110元（主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出791831元，按支出经济分类：工资及福利支出581840元，商品和服务支出29300元，对个人和家庭的补助180691元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42000元，其中：人员经费42000元，公用经费0元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出3600元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费3600元。2018年度“三公经费”支出比2017年度持平;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,取消单位用车。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2018年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计8批次，共接待43人，共计支出3600元，具体开支内容包括：上级单位来我区调研检查、执行公务、开展业务活动的开支、住宿费、用餐等费用 。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出3000元，主要用于年度工作会支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9897176.96元。主要原因是残疾人康复、就业、扶贫、两补项目资金增加，改善了残疾人生活，更好的为残疾人提供了服务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出30000元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区残疾人联合会）.pdf】


附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区财政局）

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