宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，群团机关，派出机关（机构）和事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全区行政事业管理体制改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关和镇（街）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革工作；牵头推进全区行政审批制度改革，承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）审核区级党政群机关各部门和镇（街）机关职能配置、调整和划分；协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门以及区级部门与镇（街）之间的职责分工。

（五）按权限审核、审批区属机关、事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；拟订人员编制总额分配方案及调整意见。

（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区委、区政府有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制；组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（八）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（九）监督检查区级部门、镇（街）行政管理体制改革、事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十）负责联系双重领导以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十一）负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。

（十二）负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十三）负责全区行政事业管理体制改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十四）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、深化行政管理体制改革，全面推动各项改革任务落实

2、严控机构编制，不断加强机构编制管理

3、深化“放管服”改革，持续加快转变政府职能

4、深化事业单位改革，全面提高事业单位登记管理工作水平

5、加强自身建设，不断提高干部队伍素质

三、部门决算单位机构设置

2018年，宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离休人员0人，退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计1762417.78元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加364226.52元,增长20 %,主要原因是工资标准调高，社会保障缴费增加。

（2）2018年度本年支出决算总计1762417.78元（其中：年末结转结余0元），较上年增加364226.52元,增长20 %,主要原因是工资标准调高，社会保障缴费增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计1762417.78元，其中：当年财政拨款收入1762417.78元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计1762417.78元，其中：基本支出1381891.50元，项目支出380526.28元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1762417.78元，较上年增加364226.52元,增长20%,主要原因是工资标准调高，社会保障缴费增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1762417.78元，较上年增加364226.52元,增长20%,主要原因是工资标准调高，社会保障缴费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1762417.78元，按支出功能分类：一般公共服务支出1578408.78元（主要用于人员工资福利开支），社会保障和就业支出125778元（主要用于职工养老保险社会保障缴费），医疗卫生和计划生育支出57231元（主要用于职工医疗保险缴费支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1339691.50元，商品和服务支出42200元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1381891.50元，其中：人员经费1339691.50元，公用经费42200元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出4000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费4000元。2018年度“三公经费”支出与2017年度持平。其中：公务接待费比上年持平，下降0 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年持平，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：我单位2018年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计4批次，共接待70余 人，共计支出4000元，具体开支内容包括：省市调研，检查工作，现场工作会等

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目进展顺利，业务开展达到了预期效果，成果良好，各项支出都按照要求合理合法支出，促进了机构编制和事业单位管理工作发展，单位被评为当年考核优秀单位。涉及一般公共预算当年拨款1762417.78元

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出42200元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室）.pdf】

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2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室）