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中共宝鸡市陈仓区委组织部（系统）2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 17:02:33
来源:财政局

一、部门主要职责

在区委领导和市委组织部的指导下，贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，对全区基层组织建设、党员队伍建设及干部工作、老干工作进行指导、管理、监督、协调、服务。

二、2019年部门主要工作任务及目标

1、持续抓好学习教育，推进从严治党要求落地生根；

2、继续做好换届工作，加强领导班子和干部队伍建设；

3、搞好换届后大培训，为区域经济社会发展提供动力；

4、扎实推进校地合作，全面提高人才工作整体水平；

5、在强化党的基层组织建设上再上水平；

6、统筹抓好年度考核、老干部等工作。

三、部门预算单位机构设置情况

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括区委老干局、区考核办、区老干部活动中心、区干休所等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制21人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政13人、事业12人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额660931元，其中：共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3560124元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，组织部收入预算3560124元，较上年下降1%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:人员减少。

2019年,组织部支出预算为3560124元,包括人员经费和公用经费支出3560124元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降1%,下降的主要原因是:人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，组织部部门财政拨款收支3560124元，较上年下降1%，下降的主要原因是:人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，组织部一般公共预算拨款3604705元，较上年下降1%，下降的主要原因是:人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务指出（201）2585377元，较上年下降0.8%，原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（208）550046元，较上年下降1%，原因转交养老。

（3）卫生健康支出（210）190701元，较上年下降0.9%，原因是人员减少。

（4）住房保障支出（221）234000元，较上年下降1%，原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年组织部支出预算为3604705元，其中：

（1）工资福利支出2550517元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加4288元，主要原因是工资调标。

（2）商品和服务支出779000元（办公费、公务接待费、会议费等）比上年增加6550元，主要原因是培训增加。

（3）对个人和家庭的补助支出230607元（医疗补贴、生活补助等）比上年减少55419元，主要原因是从2017年开始将退休人员退休费转交养老保险经办中心以养老金形式发放。

（四）政府性基金预算情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额14500元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，本单位无因公出国（境）。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，本单位无公务车辆。

（3）2019年公务接待费14500元，与上年持平。

2、2019年会议费预算87750元，与上年持平。

3、2019年培训费预算81000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算779000元，比2018年预算增加6650元,增长0.8%,主要原因是维护费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释（根据部门实际）

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（组织部系统）

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