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宝鸡市陈仓区招商服务局2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:57:11
来源:财政局

一、部门主要职责

1、负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；

2、负责项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；

3、编制下达全区招商引资规划和年度计划；

4、负责来区投资客商初期联络接待工作,参与项目洽谈和签约；

5、草拟全区招商引资有关政策，并负责解释,负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年主要工作任务及目标是：创新招商形式、拓展招商平台，瞄准500强、行业领军企业等大企业集团，紧盯外资项目，实现新突破、新跨越。组织参加西洽会、西交会、厦洽会、陕港澳粤经济合作周等经济活动，以长三角、珠三角等地区为重点，组织招商小分队开展外出招商活动。举办招商引资干部业务班，提升全区项目包装、招商服务、环境保障的水平。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算,本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额100111元，其中：本部门无车辆；无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2484660元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，招商服务局收入预算为2484660元，较上年增长4.64%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员增加1人。

2019年,招商服务局支出预算为2484660元,包括人员经费和公用经费支出2484660元,占支出总额100%；无专项业务经费支出。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.64%,增长的主要原因是:人员增加1人。

（二）财政拨款收支情况

2019年，招商服务局财政拨款收入预算2484660元，支出预算2484660元，较上年增长4.64%，增长的主要原因是:人员增加1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，部门一般公共预算拨款2484660元，较上年增长4.64%，增长的主要原因是:人员增加1人。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出（201）2203459元，较上年增长3.6 %,原因是人员增加1人，公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出（208）121422元，较上年增长8.18%,原因是人员增加1人，社保费用增加。

（3）卫生健康支出（210）69779元，较上年减少3.53%，原因是人员调整，行政单位医疗费用减少。

（4）住房保障支出（221）90000元，较上年增长42.86%，原因是人员增加1人，住房公积金费用增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年部门支出预算为2484660元，其中：

（1）工资福利支出968560元，较上年增长14.57 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:人员增加1人，工资上调。

（2）商品和服务支出1516100元，较上年增长0.59 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0元。下降的主要原因是:预算口径变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额22800元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费22800元，与上年持平，主要原因是减少接待次数，严格执行接待标准。

2、2019年会议费预算10450元，与上年持平，主要原因是减少会议次数,严格执行会议标准。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平，主要原因是无培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算86100元，比2018年预算增加8850元,增长11.46%,主要原因是人员增加1人。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（招商局）

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