宝鸡市陈仓区委政法委2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，

督促大案要案的查处工作。

4、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

5、及时向区委报告政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项

二、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）全力维护社会稳定。一是加大办案风险评估实施力度。力争把执法办案风险评估打造成“化解涉法涉诉骨头案、预防涉法涉诉新问题”的有效方式，着力提高政法部门维护社会和谐稳定的能力和水平。二是加大矛盾纠纷排查化解力度。要积极参与区上每月一次、各镇（街道）每半月一次、村（社区）每周一次的矛盾纠纷排查例会制度，努力将例会制度打造成“化解矛盾纠纷、消除治安隐患”的有效载体。

（二）深入推进社会管理创新。一是积极推进社会管理创新试点项目。二是认真落实社会治安综合治理各项工作措施。三是提升基层政法综治维稳机构的战斗力。

（三）切实做好“三率”提升工作。一是不断提高平安建设的知晓率。二是下功夫解决群众反映的突出问题。三是深入开展平安建设“四推进三提升”活动。推动解决好群众关心的热点难点问题，组织窗口执法单位开展创先争优，从点滴做起，通过解决群众反映的一些小事情、小问题、小矛盾、小案件，把为群众排忧解难的承诺落到实处。

（四）大力强化执法监督。把着力点放在整合监督资源上，加强与有关部门的沟通配合，把执法监督与纪检监察和对干部的考核管理结合起来，与人大评议、政协建议、群众反映、舆情研判等工作结合起来，形成多管齐下、共同监督的工作格局，取得监督实效。

（五）进一步加强政法队伍建设。一是继续深入开展政法干警教育活动。二是加强政法机关党的建设。三是始终坚持从严治警。严格按照中央政法委提出的“四个一律”和从严治警的各项要求，督促有关部门严肃查处政法队伍中发生的违纪行为，并会同有关方面举一反三，完善措施，堵塞漏洞。四是大力培育公正廉洁执法和服务群众的先进典型。协调有关部门大力宣传表彰，在全社会树立起政法队伍的良好形象。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人；实有人员15人，其中行政12人、事业1人,工勤2个。单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额248324元，其中车辆0辆。单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2548718元，政府性基金预算当年拨款2548718元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，收入预算为2548718元，较上年下降6%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员调出。

2019年,支出预算为2548718元,包括人员经费和公用经费支出2548718 元,占支出总额100 %；专项业务经费支出0元，占支出总额0 %。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降7%,下降的主要原因是:人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，财政拨款收支2548718元，较上年下降6%，下降的主要原因是:人员调出

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款2548718元，较上年下降7%，下降的主要原因是:人员调出。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2013601）2058425元，较上年下降7 %,原因是人员调出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208704元，较上年下降7 %,原因是人员调出。

（3）死亡抚恤（2080801）4200元，较上年持平。

（4）行政单位医疗（2101101）96309元，较上年下降18 %,原因是人员调出。

（5）公务员医疗补助（2101103）46080元，较上年下降6 %,原因是人员调出。

（6）住房公积金（2210201）135000元，较上年增加13 %,原因是工资调整。

3、支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为2548718元，其中：

（1）工资福利支出1827118元，较上年下降4 %,全部为人员经费支出。减少的主要原因是:人员调出。

（2）商品和服务支出717400元，较上年下降6 %,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:增加经济科目调整和人员调出。

（3）对个人和家庭的补助支出4200元，较上年下降92 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济科目调整

（四）政府性基金预算情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额10000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少10000元，下降100 %，主要原因是公车改革，车辆收回公务用车平台。

（3）2019年公务接待费10000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算92000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算68000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算717400元。比2018年预算增加67400元，增长10 %，主要原因是业务量增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（政法委）