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宝鸡市陈仓区信访局2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:54:07
来源:财政局

一、部门主要职责

1、负责处理区内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。

2、负责向区委办、区政府办反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和规定的建议。

3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况，加强信访事项的督查督办，承办区级领导交办信访事项的落实，向镇街和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、 承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用。

5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。

6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、做好区内群众来信、来访的日常接待，突发群体事件的处置，区级领导及上级领导和组织批示交办的重点信访事项的督办汇报工作。

2、做好全国、省、市、区各级两会期间的信访稳定、接访劝返工作。

3、协调跨区域、跨部门信访事项的处置工作。

4、做好信访积案的化解疏导和息诉罢访工作。

5、做好重点信访事项的化解工作及依法治访。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务

三、部门预算单位机构设置

信访局属于财政全额供养单位，无下设基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位现有在职人员9名，无离休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额915061元，其中：单价20万元以上的设备1（套）,无公务车辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；无购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1349785元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，信访局收入预算为1349785元，较上年增长1.9%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是单位人员工资福利增加。

2019年,信访局支出预算为1349785元,包括人员经费和公用经费支出67500元,占支出总额5 %；专项业务经费支出276000元，占支出总额20 %。全部为一般公共预算拨款支出，与2018年持平。

（二）财政拨款收支情况

2019年，信访局财政拨款收支1349785元，较上年增长1.9 %，增长的主要原因是单位人员工资福利增加。（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年信访局一般公共预算拨款1075656元，与上年持平。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）2010308信访事务1075656元，与上年持平。

（2）2080505机关单位养老保险缴费118170元，较上年增长1.2%,原因是工作人员工资结构变化。

（3）2101101行政单位医疗46399元，较上年减少14%，原因是单位人员结构年轻化。

（4）2101103公务员医疗补助28560元，较上年减少8.4%，原因是单位人员结构年轻化。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年信访局支出预算为1349785元，其中：

（1）工资福利支出940885元，较上年增长5.8 %,全部为人员经费支出。增长主要原因是工资结构调整。

（2）商品和服务支出40890元，较上年持平。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，科目下没有符合条件的支出，退休人员全部纳入社保。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额5000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，本单位无公务车辆。

（3）2019年公务接待费5000元，与上年持平

2、2019年会议费预算25000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算20000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算107565元，与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（信访局）

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