宝鸡市西山建委2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

市西山工委、建委协助区委、区政府做好坪头镇、拓石镇、凤阁岭镇、香泉镇、赤沙镇、县功镇、新街镇脱贫攻坚工作。

1、宣传贯彻中、省、市脱贫攻坚方面的方针政策，依照全区脱贫攻坚工作的安排部署，协调、指导和监督七镇脱贫攻坚工作的开展。

2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、扶贫等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的脱贫攻坚项目和基础设施建设项目进行初审，协调、组织和监督项目及规划实施。

3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。

4、负责西山七镇脱贫攻坚工作的日常监督、检查和考评考核工作，开展脱贫攻坚的调查研究、扶贫成效评估，指导各镇脱贫攻坚工作。

5、完成区委、区政府安排和交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年，西山工委、建委紧紧围绕市委、市政府中心工作大局，结合陈仓区委、区政府工作部署，重点抓好以下几方面的工作：一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施中央和省、市委的决议、决定，团结、组织党员和群众，协助区委、区政府落实脱贫攻坚各项目标任务在西山顺利完成。二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫，统筹推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等工作。三是积极做好组织协调。广泛宣传、积极引导配合社会力量参与扶贫、助推脱贫攻坚。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制35人、事业编制6人；实有人员29人，其中行政25事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额4735944.35元，其中：共有车辆2辆，价值193969.3元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3334787元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，西山建委收入预算为3334787元，较上年增长15.16%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:2019年机关人员较上年增加。

2019年,西山建委支出预算为3334787元,包括人员经费和公用经费支出3334787元,占支出总额100 %；无专项业务经费支出。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长15.16%,增长的主要原因是:2019年机关人员较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，西山建委财政拨款收支3334787元，较上年增长15.16%，增长的主要原因是:2019年机关人员较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，西山建委一般公共预算拨款3334787元，较上年增长15.16 %，增长的主要原因是:2019年机关人员较上年增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）2477867元，较上年增长14.35 %,原因是2019年机关人员较上年增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）362848元，较上年增长13.56%,原因是2019年机关人员较上年增加。

（3）死亡抚恤（2080801）24000元，与上年持平。

（4）行政事业单位医疗（21011）218072元，较上年增长3.74%,原因是2019年机关人员较上年增加。

（5）住房公积金（2210201）252000元，较上年增长44%,原因是2019年机关人员较上年增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年西山建委支出预算为3334787元，其中：

（1）工资福利支出2956987元，较上年增长19.02%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:2019年机关人员较上年增加。

（2）商品和服务支出353800元，较上年增长10.39%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:2019年机关人员较上年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出24000元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额76500元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是无人因公出国出境。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费61500元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费61500元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费15000元，与上年持平。

2、2018年会议费20000元，与上年持平。

3、2018年培训费10000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算353800元，比2018年预算增加33300元,增长10.39%,主要原因是2019年机关人员较上年增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（西山建委）