宝鸡市陈仓区文化广电局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、主要负责研究制定全区文化、广电、文物、旅游、新闻出版工作的规范文件和管理办法；

2、指导全区艺术创作、文化事业发展、管理文化市场；

3、对全区文物进行保护、挖掘；

4、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，发展广播电视事业，推动全区文化广电文物旅游事业的繁荣发展。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、持续开展文化惠民活动。组织举办丰富多彩的群众文化活动，继续做好周末文化广场活动、月月有秦腔演出、公益性送戏下乡演出和电影放映“六进”工作，组织举办第五届秧歌舞大赛，组织实施市上和区上下达的公益性文化惠民演出活动，营造良好的文化氛围。积极备战陕西省第九届文化艺术节。

2、开展非物质文化遗产申报和保护工作。做好我区申报宝鸡市第六批非遗名录的资料整理、专题片拍摄等工作；做好民间艺术之乡的申报工作。

3、大力开展宣传工作。广播电视工作围绕脱贫攻坚、项目建设等重点工作开辟专栏，挖掘典型，报道先进，在全区营造比拼争先的良好氛围；继续加强网络监管，保障广播电视安全播出，确保安全播出无事故。

4、推动全域旅游示范区创建工作深入开展。进一步健全我区全域旅游“1＋3”机制，编制《陈仓区全域旅游发展规划》。在《陈仓区旅游发展规划》的框架下，完成全区乡村旅游总体发展规划的编制工作，切实抓好东关民俗体验中心、周原乡村环线游建设，全力打造陈仓乡村旅游升级版。建立健全全域旅游管理体系，采取多部门联合的工作方式，完善城市周边旅游公共服务体系建设。

5、聚力推进重点项目建设。研究制定九龙山、大水川景区5A级景区创建工作方案，不断提升景区接待能力和服务水平；加快吴山景区招商和开发建设工作步伐。

6、积极抓好文物保护利用。开展田野文物及馆藏文物安全保护工作。大力宣传文物保护法规教育活动。

7、积极稳妥的完成文化体制改革任务。继续做好人员分流、清产核资和企业注册登记工作，妥善解决好改革中存在的困难和问题。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括陈仓区广播电视台、陈仓区文化馆、陈仓区图书馆、陈仓区博物馆及宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制101人，其中行政编制12人、事业编制89人；实有人员80人，其中行政12人、事业68人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额4944010.22元，其中：车改后陈仓区图书馆保留公务用车2辆，价值262600元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9802382元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，陈仓区文化广电部门收入预算为9802382元，较上年增长80%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

2019年,陈仓区文化广电部门部门支出预算为9802382元,包括人员经费和公用经费支出9232382元,占支出总额94%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长80%,增长的主要原因是:将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支9802382元，较上年增长80%，增长的主要原因是:将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，陈仓区文化广电部门一般公共预算拨款9802382元，较上年增长80%，增长的主要原因是:将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2070101）1701534元，较上年增长0.05 %,原因是主要为人员工资正常晋升。

（2）图书馆（2070104）365799元，较上年增长0.05%,原因是主要为人员工资正常晋升。

（3）群众文化（2070109）1189670元，较上年增长21%，新增人员。

（4）文化市场管理（2070112）337057元，较上年增长0.06%，原因是主要为人员工资正常晋升

（5）其他文化支出（2070199）200000元，与上年持平。

（6）博物馆（2070205）452959元，较上年下降15%，原因主要为退休1人。

（7） 广播电视行政运行（2070801）2468031元，较上年增长100%，主要原因为将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（8）其他广播电视支出（2070899）520000元，较上年增长100%，主要原因为将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（9）归口管理的行政单位离退休（2080501）179917元，较上年增长2%，主要原因是增加离休费。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1011261元，较上年增长78%，主要原因为将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（11）死亡抚恤（2080801）43200元，较上年增长94%，主要原因为将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（12）行政事业单位医疗（21011）621954元，较上年增长64%，主要原因为将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（13）住房公积金（2210201）711000元，较上年增长136%，主要原因为将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算，再者当年住房公积金预算增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年本部门支出预算为9802382元，其中：

（1）工资福利支出8228315元，较上年增长93%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（2）商品和服务支出1352950元，较上年增长105%,全部为公用经费支出。增长/下降的主要原因是:将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（3）对个人和家庭的补助支出221117元，较上年下降32 %，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:将医疗费补贴调整至工资福利科目。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额38030元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费3000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3000元,比上年减少10000元，下降77 %，主要原因是由于公车改革，车辆减少。

（3）2019年公务接待费35030元，比上年增加8330元，增加31 %，主要原因是将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

2、2019年会议费预算20000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算35000元，比上年增加20000元，增加133 %，主要原因是将陈仓区广播电视台纳入本部门当年预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算320800元，比2018年预算增加28000元,增长10 %,主要原因是由于脱贫攻坚任务艰巨下乡镇频繁，再加之业务工作量不断加大，物业费增长等原因，导致差旅费及平台用车等日常公用业务费用加大。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（文广局）