宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受政府委托，行使相关管理职能；

2、负责陈仓物流园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；

3、负责陈仓物流园区基础设施项目的建设、管理和维护；

4、负责陈仓物流园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；

5、负责宝鸡会展中心的管理，承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作；

6、完成区委、区政府安排的其他工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、思路目标

2019年，园区将以贯彻落实党的十九大、省市区委全会精神为指导，深入践行省委“五新”战略、市委“四城”建设和建设富强美丽新城区的要求，以体制机制改革为契机，探索多元化运营模式，突出特色产业，集聚发展新动能，加快打造改革创新先导区和产城融合示范区，增强园区经济发展的活力和后劲。2019年项目建设、固定资产投资、技工贸总收入等各项指标均实现较高增长，年内力争创建为“国家级电子商务示范基地”。

2、2019年园区筹建处拟实施的区级重点建设项目6个，计划年度投资3亿元，其中5个续建项目，1个新开项目。具体情况如下：

（1）宝隆世家商住项目（续建）。该项目由宝鸡华隆房地产开发有限责任公司投资建设，项目占地87亩,计划总投资3亿元，总建筑面积25万平方米，拟建设商品住宅及商业配套区。2019年计划投资3000万元，年内完成项目二期主体内部装修工程。

（2）宝鸡东部汽车主题公园项目（续建）。该项目由宝鸡创新汽车物流产业有限公司投资建设，占地167亩，计划总投资8.87亿元，拟建设汽车4S店42家、汽车主题酒店及汽车主题写字楼等配套设施。2019年计划投资4000万元，年内完成1-15号展厅的建设和招商工作。

（3）宝鸡会展宾馆项目（续建）。该项目由宝鸡育才（玻璃）集团投资建设，占地53亩，计划总投资3.2亿元，拟建筑面积8万多平方米，规划建设由两层、五层、八层、十四层等多个单体建筑错落组成。2019年计划投资10000万元，年内完成宾馆主楼室内装修工程。

（4）大明国际五金建材城二期项目（续建）。该项目由宝鸡大明天地房地产有限责任公司投资建设，占地47亩，计划总投资1.2亿元，拟建设12栋框架结构商铺的五金、建成、机电、工业品交易专业市场和商业管理用房等附属设施。2019年计划投资5000万元，年内完成室内外及装修工程，并开始运营。

（5）高力欧陆小镇项目（续建）。该项目由陕西高力房地产有限公司投资建设，占地194亩，计划总投资11.86亿元，建设建筑面积10万平方米，集家居、酒店、娱乐、休闲等业态于一体的精品生活体验式购物中心。2019年计划投资3000万元，年内完成1号群楼主体建设。

（6）泰森万瑞园商住项目（新开）。该项目由泰森房地产开发有限公司投资建设，项目占地约189.557亩，拟建设商品住宅、商业25万平方米及其他配套设施。2019年计划投资5000万元，年内完成1号楼部分主体工程。

三、部门预算单位机构设置

宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处是由一个一级预算单位构成的全额拨款事业单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额399,919.00元，其中：共有车辆1辆，价值252,800.00元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款734,752.00元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处部门收入预算为734,752.00元，较上年增长3.57%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是正常升薪。

2019年,宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处部门支出预算为734,752.00元,包括人员经费和公用经费支出元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.57%,增长的主要原因是正常升薪。

（二）财政拨款收支情况

2019年，宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处部门财政拨款收支734,752.00元，较上年增长3.57%，增长的主要原因是正常升薪。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处部门一般公共预算拨款734,752.00元，较上年增长3.57%，增长的主要原因是正常升薪。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（2010399）552,089.00元，较上年增长2.80%,原因是正常升薪。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）75,535.00元，较上年增长1.22%,原因是正常升薪而增加保险费支出。

（3）事业单位医疗科目（2101102）29,248.00元，较上年下降13.56%,原因是根据实有人员据实测算；其他行政事业单位医疗支出（2101199）14,880.00元，同上年无增减变动。

（4）住房公积金支出科目（2210201）63,000.00元，较上年增长28.57%,原因是根据实有人员据实测算。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处部门支出预算为734,752.00元，其中：

（1）工资福利支出674,252.00元，较上年增长6.35%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是本科目增加了机关事业单位人员住房公积金以及正常升薪。

（2）商品和服务支出60,500.00元，全部为公用经费支出。同上年无增减变动。

（3）对个人和家庭的补助支出0元，较上年下降100%，下降的主要原因是科目列支调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额2000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，同上年比较无增减变化。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比上年减少8000元下降100%，主要原因是事业单位车辆改革。

（3）2019年公务接待费2000元，同上年比较无增减变化。

2、2019年会议费预算2000元，同上年比较无增减变化。

3、2019年培训费预算0元，同上年比较无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费预算60,500.00元,与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（物流园区）