宝鸡市陈仓区司法局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

2、拟定全区普及法制常识规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法制宣传和依法治理工作。

3、管理、指导和监督律师工作、公证工作。

4、监督、管理全区法律援助工作。

5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。

6、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统法制工作。

8、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、会同人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。

10、会同人民检察院指导人民监督员工作。

11、 承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、全面贯彻落实区委《关于全面推进法治陈仓建设的实施意见》，全面推进“七五”普法。

2、完善板块式普法工作机制，推动落实“谁执法、谁普法”责任制。

3、深入开展“法律六进”主题活动，不断创新“互联网+法制宣传”模式，推进多层次多领域依法治理。

4、推进矛盾化解和谐行动，人民调解化解各类矛盾纠纷2800件以上；大力实施法律援助惠民工程，全年办理法律援助案件300件以上；大力推进特殊人群管理创新，确保刑释人员衔接率达到90％，帮教率达95％，刑释和社区矫正人员重新犯罪率控制在2‰以下；法律服务经济社会发展的质量和民主法治建设成效进一步提高。

5、强化公共法律服务体系建设，着力推进“一村（社区）一法律顾问”工作。

6、落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，着力打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的司法行政队伍。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括陈仓区公证处1个基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制18人、事业编制6人；实有人员19人，其中行政19人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额10325396.33元，其中：共有车辆4辆，价值348800元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2858885元，主要用于全区普法宣传和法律援助；政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，司法局收入预算为2858885元，较上年增长25%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:单位干部增加两名，且司法行政系统落实了岗位津贴，人员经费和公用经费增加。

2019年,司法局支出预算为2858885元,包括人员经费和公用经费支出2858885元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长25%,增长的主要原因是:单位干部增加两名，且司法行政系统落实了岗位津贴，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，司法局财政拨款收支2858885元，较上年增长25%，增长的主要原因是:单位干部增加两名，且司法行政系统落实了岗位津贴，人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，司法局一般公共预算拨款2858885元，较上年增长25%，增长的主要原因是:单位干部增加两名，且司法行政系统落实了岗位津贴，人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）公共安全支出（204）2170551元，较上年增长28%,原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（208）346131元，较上年增长8%,原因是人员增加且缴费基数提高。

（3）卫生健康支出（210）171203元，较上年增长15%,原因是人员增加。

（4）住房保障支出（221）171000元，较上年增长43%,原因是人员增加且基数提高。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年司法局支出预算为2858885元，其中：

（1）工资福利支出2224044元，较上年增长35%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:机关干部增加两名，并且全系统落实了司法行政岗位津贴。

（2）商品和服务支出534400元，较上年增长8%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:机关干部增加两名，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出100441元，较上年减少3%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额137800元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国出境活动。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费127000元，其中:公务用车购置费元,公务用车运行维护费127000元,与上年持平，主要原因是车辆年限久，维修费用较高。

（3）2019年公务接待费10800元，比上年减少与上年持平，主要原因是上级业务主管部门的检查指导、调研活动未减少。

2、2019年会议费预算21000元，与上年持平，主要原因是除司法行政工作纯业务性质的会议之外，还要承办全区性大型普法会议。

3、2019年培训费预算23000元，与上年持平，主要原因是日常的业务培训未减少。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算534400元，比2018年预算增加43200元,增长8%,主要原因是机关干部增加两名。公用经费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（司法局系统）