宝鸡市陈仓区统计局2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。

（二）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）扎实推进企业一套表制度，着力提高统计数据质量，准确及时完成国家和地方的各类日常性专业统计报表和统计调查任务。

（二）认真做好全国第四次经济普查工作，确保调查数据真实可靠。

（三）认真做好商贸调查、文化产业调查、蔬菜监测及果业监测等工作

（四）深入做好全省城区经济监测资料收集、上报和参评工作，开展区域经济监测预警，及时提供和发布全区经济社会发展情况。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额328009元，其中：车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2557761元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，陈仓区统计局部门收入预算为2557761元，较上年增长2.7%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:新调入一名人员及工资正常晋级升档增长。

2019年,陈仓区统计局部门支出预算为557761元,包括人员经费和公用经费支出2557761元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长2.7%,增长的主要原因是:新调入一名人员及工资正常晋级升档增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年，陈仓区统计局部门财政拨款收支2557761元，较上年增长2.7%，增长的主要原因是:新调入一名人员及工资正常晋级升档增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，陈仓区统计局部门一般公共预算拨款2557761元，较上年增长2.7%，增长的主要原因是:新调入一名人员及工资正常晋级升档增长。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出（科目代码201）1890539元，较上年增长1.8%,原因是新调入一名人员及工资正常晋级升档增长。

（2）社会保障和就业支出（科目代码208）288455元，较上年增长0.4%,原因是机关事业单位基本养老保险缴费随工资基数增长。

（3）卫生健康支出171767元，较上年下降7.3%，原因是2019年机关事业单位医疗保险缴费基数调整（缴费工资基数计算口径相比2018年减少了部分津补贴）

（4）住房保障支出207000元，较上年增长28.5%，原因是住房公积金人均配套经费增长2000元。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年陈仓区统计局部门支出预算为2557761元，其中：

（1）工资福利支出2270311元，较上年增长6.3%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:经济分类科目调整（在职人员医疗补贴由对“个人和家庭补助”调整到“工资福利支出”），新调入一名人员及工资正常晋级升档增长。

（2）商品和服务支出283850元，较上年下降2.9%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:对机关运行经费进行压缩。

（3）对个人和家庭的补助支出3600元，较上年下降94.2%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:经济分类科目调整（在职人员医疗补贴由对“个人和家庭补助”调整到“工资福利支出”）。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额6000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,0与上年持平。

（3）2019年公务接待费6000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算50000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算5000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算283850元，比2018年预算下降8550元,下降2.9%,主要原因是对机关运行经费进行压缩。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（统计局）