宝鸡市陈仓区水利局（系统）2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

1、拟定全区水利、防洪、渔业、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、渔政执法工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

5、承办区政府交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。

2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整理项目、小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目等重要水利工程；完成水库工程移民管理工作。

3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作；指导做好全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

4、做好全区的防治水旱灾害工作、河道管理工作。

5、完成脱贫攻坚、生态环境保护、国有标准化砂场筹建等工作任务。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括区水土保持工作站、区水利管理工作站、区防汛抗旱指挥部办公室、区水电工作队、区河道管理站、区水产工作站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理处、区水政监察大队、区水政水资源管理站基层预算单位11个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制162人，其中行政编制21人、事业编制141人；实有人员124人，其中行政17人、事业107人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额12648845.38元。

2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款14146953元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，水利部门收入预算为14146953元，较上年增长779元,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:工资调整。

2019年,水利部门支出预算为14146953元,包括人员经费和公用经费支出14146953元,占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长779,增长的主要原因是:工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年，水利部门财政拨款收支14146953元，较上年增长779元，增长的主要原因是:工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，水利部门一般公共预算拨款14146953元，较上年增长779元，增长的主要原因是:工资调整。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（科目代码2080505）1631813元，较上年下降2%,原因是在职转退休。

（2）死亡抚恤科目（科目代码2080801）129600元，较上年增长5.4%,原因是退休人员死亡。

（3）行政单位医疗科目（科目代码2101101）92007元，较上年下降21.9%,原因是在职转退休。

（4）事业单位医疗科目（科目代码2101102）545574元，较上年下降13.6%,原因是在职转退休。

（5）其他行政事业单位医疗支出科目（科目代码2101199）389280元，较上年增长2%,原因是医疗补助增加。

（6）行政运行科目（科目代码2130301）1620031元，较上年下降3.5%,原因是在职转退休。

（7）水利行业业务管理科目（科目代码2130304）4946644元，较上年增长2%,原因是新招录工作人员。

（8）水利执法监督科目（科目代码2130309）724252元，较上年下降1.5%,原因是厉行节约，减少了不必要的支出预算。

（9）水土保持科目（科目代码2130310）803243元，较上年下降6.9%,原因是厉行节约，减少了不必要的支出预算。

（10）水资源节约管理与保护科目（科目代码2130311）676621元，较上年增长3.6 %,原因是工资调整。

（11）水质监测科目（科目代码2130312）979785元，较上年增长3.4%,原因是工资调整。

（12）防汛科目（科目代码2130314）492103元，较上年下降4.5%,原因是厉行节约，减少了不必要的支出预算。

（13）住房公积金科目（科目代码2210201）1116000元，较上年增长25.5 %,原因是财政配套公积金增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年水利部门支出预算为14146953元，其中：

（1）工资福利支出13244403元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加497125元，主要原因：一是局系统新招录4名工作人员，增加了4人的工资、医疗保险、养老保险等预算支出，二是职工医疗补贴纳入工资福利支出预算；

（2）商品和服务支出772950元（办公费、公务接待费、会议费等）比上年减少13450元，主要原因是我们厉行节约，减少了不必要的支出预算；

（3）对个人和家庭的补助支出129600元（生活补助等）比上年减少482896元，主要原因是职工医疗补贴纳入工资福利支出预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额15000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费15000元，与上年持平。

2、2019年会议费14000元，与上年持平。

3、2019年培训费29400元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算441750元，比2018年预算下降10950元,下降2.4%,主要原因是在职退休。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开（水利局系统）