宝鸡市陈仓区市场监督管理局2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策，依法查处相关违法行为，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）受区政府委托，代区政府履行食品安全监管职责，承担监管责任；推动落实食品安全企业主体责任；组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（三）承担消费者权益保护及依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责商标管理及企业、个体工商户等相关市场主体的主体信息公示、信息抽查、信用监管工作；负责对药品、医疗器械、化妆品和保健食品的监督管理及食品安全监督管理工作；负责食品药品安全检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（四）承担区食品药品安全委员会日常工作；负责和指导全区产品质量工作、计量工作及标准化工作，推进质量诚信体系建设和质量振兴工作；承担特种设备安全监察工作，负责全区非公有制企业党建工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年，我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的中心工作和上级业务部门的年度工作规划，积极顺应国家改革大势，抓好机构改革、不断优化营商环境，全力做好食品药品安全监管、质量强区、打假治劣、消费维权等重点工作，努力为建设美丽富强新城区做出更大的贡献。一是健全制度，努力构建食品安全监管长效机制。在原有各项食品监管制度的基础上，创新监管方式，提升监管质量。二是提升服务，全面优化创业兴业营商环境。以全程电子化微信办照工作的深入推进为引领，全力精简办证环节，压缩办证时间。三是创新监管，不断提升事中事后监管效能。结合机构改革，进一步优化人员结构，整合执法力量。四是紧盯民生，从严把控食品药品和特种设备安全。坚持问题导向，以校园食堂和校外托餐机构食品安全监管和群众用医用药安全及民用电梯、锅炉等特种设备安全监管为重点，深入推进食品风险分级评定和药品医疗器械的分类分级监管及特种设备安全监管“七进”工作。五是瞄准效益，以质量强区提升经济发展优势。大力培育商标品牌，深入开展“质量强区、名牌兴区”、创建知名品牌示范区活动。六是加强党建，不断提升干部队伍敢作能为素养。以党委和支部建设为抓手，以抓班子带队伍、抓基层打基础、抓学习强素质为指引，努力打造一支敢想、敢做、有力、有为的高素质干部队伍。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无基层预算单位纳入本部门2019年部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制145人，其中行政编制101人、事业编制44人；实有人员137人，其中行政110人、事业27人。单位管理的离退休人员97人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额11193485.63元，其中：共有车辆16辆，价值1285900元；无单价20万元以上的设备。

2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款16594014元，政府性基金预算当年拨款0元。主要用于实现食品药品“两网”建设及食品安全“双创”工作，非公有制经济党建工作，规范和整顿市场经济秩序、消费者权益保险及质量强区等工作目标。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，市场监督管理局部门收入预算为16594014元，较上年下降3.11%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:人员退休后减少在职人员工资及福利支出。

2019年,市场监督管理局部门支出预算为16594014元,包括人员经费和公用经费支出15874014元,占支出总额95.66%；专项业务经费支出720000元，占支出总额4.34%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降3.11 %,下降的主要原因是:人员退休后减少在职人员工资及福利支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年，市场监督管理局部门财政拨款收入16594014元，较上年下降3.11%，下降的主要原因是:人员退休后减少在职人员工资及福利支出。

2019年，市场监督管理局部门财政拨款支出16594014元，较上年下降3.11%，下降的主要原因是:人员退休后减少在职人员工资及福利支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，市场监督管理局部门一般公共预算拨款16594014元，较上年下降3.11%，下降的主要原因是:人员退休后减少在职人员工资及福利支出。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2013801）10261536元，较上年下降4.15%,原因是行政人员退休减少工资及福利支出。

（2）事业运行（2013850）1938361元，较上年下降1.07%,原因是事业人员退休减少工资及福利支出。

（3）行政单位离退休（2080501）92292元，较上年增长2.05%，原因是我局1名离休人员取暖费标准增加。

（4）单位基本养老保险缴费支出（2080505）1829530元，较上年下降5.51%，原因是我局人员退休后减少养老及职业年金缴费。

（5）死亡抚恤（2080801）73800元，较上年增长10.81%，原因是我局离休遗属生活补助费标准增加。

（6）行政单位医疗（2101101）586134元，较上年下降17.16%，原因是我局行政人员退休减少医疗保险支出。

（7）事业单位医疗（2101102）132241元，较上年下降15.20%，原因是我局事业人员退休减少医疗保险支出。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）447120元，较上年下降5.96%，原因是我局人员退休减少医疗补助支出。

（9）住房公积金（2210201）1233000元，较上年增长19.83%，原因是住房公积金单位缴存部分财政拨款标准增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年市场监督管理部门支出预算为16594014元，其中：

（1）工资福利支出14509922元，较上年下降1.22%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员退休后减少人员工资及津补贴等项支出。

（2）商品和服务支出1919000元，较上年增长6.22%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:我局开通食药智慧云监管平台增加邮电费支出及物业管理费、差旅费有所增加。

（3）对个人和家庭的补助支出165092元，较上年下降73.86%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是: 2019年预算仅将离休费、遗属生活补助列入对个人和家庭补助支出科目内，故造成大幅度减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额190000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费160000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费160000元,比上年增加10000元，增加6.67%，主要原因是省食药局2018年末为我局配发食品快速检测车一辆。

（3）2019年公务接待费30000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算46000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算35000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算503250元，比2018年预算下降11750元,下降2.28%,主要原因是人员退休减少引起的机关运行经费减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2019年部门预算公开报表（市场监管局）