宝鸡市陈仓区招商服务局2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；

2、负责项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；

3、编制下达全区招商引资规划和年度计划；

4、负责来区投资客商初期联络接待工作,参与项目洽谈和签约；

5、草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释,负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、我区共落实招商引资项目60个（其中续建项目24个，新开工项目36个），完成到位资金128.51亿元，省际到位资金98.31亿元，完成外资到位资金801万美元，分别占市考目标任务的147.7%、138.5%和114.4%。

2、落实亿元以上项目29个,5亿元以上工业项目2个，10亿元以上项目2个，其中：阳平铁路物流产业新城项目已经工期过半、华润陈仓香泉5万千瓦风力发电项目已经完成前期注册手续并开工建设;雄峰彩印包装、京东物流仓储、骏成达挂车三期、千渭澜庭商业综合开发、九龙山温泉度假区转型、节能空气压缩机生产、蓝诺思机器人部件生产等项目进展顺利。

3、落实外资项目1个，香港企业投资的华润风电项目，完成利用外资800万美元，外资目标任务超额完成。

三、部门决算单位机构设置

2018年，区招商服务局属一级预算单位,部门决算为部门本级（机关）的决算组成,本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位管理的离休人员0人，退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计4902962.03元（其中：上年结转结余411元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少1045192.11元,下降17.6 %,主要原因是招商引资活动的减少。

（2）2018年度本年支出决算总计4902962.03元（其中：年末结转结余411元），较上年减少1045192.11元,下降17.6 %,主要原因是招商引资活动的减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4902551.03元，其中：当年财政拨款收入4902962.03元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4902551.03元，其中：基本支出1423945.5元，项目支出3478605.53元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4902551.03元，较上年减少1045192.11元,下降17.6 %,主要原因是招商引资活动的减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4902551.03元，较上年减少1045192.11元,下降17.6 %,主要原因是招商引资活动的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4902551.03元，按支出功能分类：一般公共服务支出4139902.03元（主要用于机关行政运行及招商引资各类活动的开展），社会保障和就业支出112245元（主要用于养老保险等社会保障和就业支出），医疗卫生与计划生育支出50404元（主要用于职工医疗保险费用支出），商业服务业等支出600000元（主要用于招商引资项目前期补助经费）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出4902551.03元，按支出经济分类：工资及福利支出939841元，商品和服务支出55812.5元，对个人和家庭的补助428292元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1423945.5元，其中：人员经费1368133元，公用经费55812.5元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22800元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费22800元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0 %,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0 %。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：我单位2017年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计65批次，共接待267人，共计支出22800元，具体开支内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，与上年持平,主要原因是无培训费。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，与上年持平,主要原因是无会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位对招商引资专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4902551.03元。严格执行专项资金的拨付和使用，各专项资金按规定报账，严格管理，会计核算真实规范。

1.圆满完成2018年招商引资工作计划任务。2018年，全区共落实招商引资项目60个（其中续建项目24个，新开工项目36个），完成到位资金128.51亿元，省际到位资金98.31亿元，完成外资到位资金801万美元，分别占市考目标任务的147.7%、138.5%和114.4%。

2.坚持区级领导带头招商。区委、区人大、区政府、区政协领导分别带队赴北京、天津、江苏、安徽、江西、湖南、重庆、深圳、浙江、上海、武汉、新疆等地开展小分队招商活动18次，开展“点对点”招商活动，上门拜访三一重能、汉能集团、中科曙光、北大青鸟集团、东旭集团、华润集团、中农投资公司、杭萧钢构公司、海星集团、重庆金科集团等70多户企业进行对接洽谈；区委书记苏国宝、区长王万庆等区级领带头参与了新凯汽车整车生产、汉能集团移动光伏、中农投资公司冷链物流、海星集团现代饮品、华润陈仓风电、蓝光长岛文旅、金科集团综合体开发等20多个重大招商项目的对接洽谈。

3.坚持借力招商。充分利用京津冀地区产业招商活动、宝鸡发展大会、丝博会、长江中游地区推介招商会、2018宝鸡西北地区招商推介会等省市举办的大型活动，及时制定工作方案，明确目标任务，落实大会推介签约项目，有针对性地邀请客商座谈、考察，分别举办“宝鸡发展大会陈仓区招商引资恳谈会”、“陈仓区智能制造暨军民融合产业推介会”等专场推介和签约活动两次，成功推介了汽车零部件产业园、陕西机器人智能制造产业园、陈仓食品产业园、陈仓军民融合产业园等7个重大招商项目，成功签约智能电子信息产业园、骏成达特殊车辆制造三期、华誉物流智慧生态物流园、华润电力凤阁岭150兆瓦风电、金科集团城市综合开发、蓝光文旅新城等20个项目，签约金额230亿元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出55812.5元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加4800元，主要原因是人员工资的增加。

（二）政府采购支出情况

招商服务局严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购支出55000元，其中政府采购货物类支出34000元、政府采购服务类支出21000元、政府采购工程类支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区招商服务局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区招商服务局）.pdf