宝鸡市西部山区建设委员会2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

宝鸡市西山工委、建委协助区委、区政府做好坪头镇、拓石镇、凤阁岭镇、香泉镇、赤沙镇、县功镇、新街镇脱贫攻坚工作。

1、宣传贯彻中、省、市脱贫攻坚方面的方针政策，依照全区脱贫攻坚工作的安排部署，协调、指导和监督七镇脱贫攻坚工作的开展。

2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、扶贫等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的脱贫攻坚项目和基础设施建设项目进行初审，协调、组织和监督项目及规划实施。

3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。

4、负责西山七镇脱贫攻坚工作的日常监督、检查和考评考核工作，开展脱贫攻坚的调查研究、扶贫成效评估，指导各镇脱贫攻坚工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、西山累计完成成固定资产投资5.6亿元,争取中省资金3.47亿元。西山人均可支配性收入达到18135元左右，较去年增长13.3%。

2、年内新栽补植核桃、苹果、花椒等经济林27814亩，发展中药材16731亩。发展土（肉）鸡45万羽、生猪32566头、羊17765只、肉牛8207头，中华蜂16475箱。

3、认证的有机产品有苹果、核桃、柴胡、花椒、樱桃等5个品种，涉及7个专业合作社，面积10428亩；有机转换产品有核桃、花椒、肉牛等3个品种，涉及3个专业合作社，面积2665亩。

4、提升改造让成合作社杂交二代野猪养殖场、腾升专业合作社土猪养殖场、玉恒果禽专业合作社土鸡养殖场3个。完善升级鹪鹩庄核桃示范园、水柏核桃示范园、强家庄核桃示范园3个。

5、对西山贫困户开展农村实用技术培训活动，西山七个镇共计培训126期9523人次。

6、年内在市区举办了西部山区第十一届、十二届农特产品展销会，每届展销会有20家左右农民专业合作社近30种农特产品参展，累计销售达到100余万元。

7、实施大蒿底河水环境治理工程项目，完成投资100万元，治理水土流失面积2平方公里。

8、支持坪头镇在大坪、营头、四沟滩、石鱼沟、西庄、王家咀等6个村建成光伏发电站6座，整机容量485.49千瓦，累计完成投资413.6万元，带动扶持贫困户456户，预计每年户均增收600元左右。

9、西山七镇共计争取扶贫项目、爱心捐助资金1594.01万元，其中：直接捐助资金154.02万元，捐助物资折价76.95万元，协调项目资金1363.04万元。通过修建水泥路、桥梁，修复安全饮水、新修产业路等，使西山贫困村基础设施、安全饮水、产业发展基础等得到进一步完善。

三、部门决算单位机构设置

2018年，市西山建委属一级预算单位，部门决算由建委机关本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制38人、事业编制6人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员18人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计4989820元（其中：上年结转结余1930元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加1148388.5元,增长29.89%,主要原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。

（2）2018年度本年支出决算总计4989820元（其中：年末结转结余1930元），较上年增加1148388.5元,增长29.89%,主要原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4989820元，其中：当年财政拨款收入4989820元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4987890元，其中：基本支出3569900.00元，项目支出1417990.00元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4989820元，较上年增加1148388.5元,增长29.89 %,主要原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4987890元，较上年增加1148388.5元,增长29.91%,主要原因是财政拨款项目经费和单位人员经费较上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4987890元，按支出功能分类：一般公共服务支出4000861.00元（主要用于行政运行、一般行政管理事务事业运行和公务员考核），社会保障和就业支出843532.00元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤和其他社会保障和就业），医疗卫生与计划生育支出143497.00元（主要用于主要用于行政单位医疗和事业单位医疗）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出2922855.00元，商品和服务支出623045.00元，对个人和家庭的补助24000.00元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3569900.00元，其中：人员经费2946855.00元，公用经费623045.00元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出84500.00元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费69500元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费69500元)，公务接待费15000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0%,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：宝鸡市西山建委2018年无公务车辆购置，机关及所属单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计19批次，共接待566人，共计支出15000.00元，具体开支内容包括：交通费、住宿费及用餐费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出10000元，主要用于公务员网站学习支出及法宣在线等培训支出，比上年增加10000元,增长100%,主要原因是学习培训费用增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出20000元，主要用于各项会议支出，比上年增加0元,增长0%,主要原因是严格贯彻执行八项规定，精简会议支出，完善各类会议次数和提升会议质量。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，基础设施建设1087990元，冬春救济150000元，西部山区农产品展销会180000元,涉及项目支出合计1417990元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出623045元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加177235元，主要原因是机关单位人员增加及部分设备陈旧更换。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市西部山区建设委员会）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市西部山区建设委员会）