宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处代表区政府对园区进行开发建设，依照国家法律、法规和上级对物流园区建设的方针政策，结合我区实际，拟定园区开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2、协调有关部门抓好园区内水、电、器、通讯基础设施建设，负责园区公共设施和服务平台的建设管理，为入园企业提供良好的发展环境；负责园区内招商引资工作，为入园企业做好土地使用、工商、税务、金融等配套服务。

3、负责区级审批权限内投资项目的预审、报批，超过区级审批权限的投资项目，由管委会筹建处初审后，转有关部门按程序上报审批，协助相关部门负责园区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理。

4、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

2018年以来，陈仓物流园区筹建处认真贯彻落实区委、区政府追赶超越工作部署，紧紧围绕加快“四城”建设、全面建设最具幸福感城市目标，凝心聚力，加压奋进，各项任务进展顺利。

（一）职能目标任务完成情况：1.大力发展跨境电商，持续推进“国家级电子商务示范基地”创建工作。2.举办跨采会、智能制造博览会等各类展会活动10次以上，实现创收120万元，同比增长20%。3.宝隆世家商住项目：投资7000万元，完成项目部分主体工程。4.宝鸡东部汽车主题公园项目：投资2亿元，完成部分展厅的建设和招商工作。5.以现代物流理念和技术改造提升传统物流，推进综合信息、公共服务等专业化信息服务平台建设，不断完善保障支撑体系。力争年内创建为国家现代物流示范园区。6.西府奥特莱斯精品店项目：投资1亿元，完成部分展厅的建设和招商工作。7.宝鸡会展宾馆项目：投资1亿元，完成主体框架工程。8.大明国际五金建材城二期项目：投资5000万元，上半年完成规划、建设等前期审批，下半年完成部分基础施工和3栋楼主体框架。9.谋划5000万以上项目3个。全年谋划了总投资5000万元的红旗汽车4S店建设项目、总投资3.2亿元的长亨厨具产业园项目和总投资4.5亿元的育才锦悦府建设项目3个。目前3个项目均已开工建设，其中红旗汽车4S店建设项目已建成投用。

（二）专项目标任务完成情况：一是智慧城市建设工作进展顺利。完成了政务信息系统自查清理、整合共享、信息化顶层设计、政务一号通和政府网站绩效评估等工作。二是做好督查工作。完成了区委区政府重大决策部署、重要会议、领导批示件及“两案”办理的督办落实工作。三是深入推进脱贫攻坚。按照中省市区坚决打赢脱贫攻坚战的部署要求，突出发挥驻村第一书记作用，扎实开展精准扶贫。四是统筹兼顾，“两案”办理、档案、保密、环境保护等其他各项任务进展顺利。

三、部门决算单位机构设置

2018年，宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离休人员0人，退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计904860.50元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加106929元,增长13.40%,主要原因是2018年度增加了机关事业单位养老保险支出及人员经费的增加。

（2）2018年度本年支出决算总计904860.50元（其中：年末结转结余0元），较上年增加106929元,增长13.40%,主要原因是2018年度增加了机关事业单位养老保险支出及人员经费的增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计904860.50元，其中：当年财政拨款收入904860.50元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计904860.50元，其中：基本支出828543.23元，项目支出76317.27元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计904860.50元，较上年增加106929元,增长13.40%,主要原因是2018年度增加了机关事业单位养老保险支出及人员经费的增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计904860.50元，较上年增加106929元,增长13.40%,主要原因是2018年度增加了机关事业单位养老保险支出及人员经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出904860.50元，按支出功能分类：一般公共服务支出796397.50元（主要用于人员经费支出和保障机构正常运转及日常工作需要），社会保障和就业支出74627元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出），医疗卫生与计划生育支出33836元（主要用于事业单位人员医疗缴费支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出904860.50元，按支出经济分类：工资及福利支出674199.50元，商品和服务支出126661元，对个人和家庭的补助104000元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出828543.23元，其中：人员经费778199.50元，公用经费50343.73元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出10216.50元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费10216.50元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10216.50元)，公务接待费0元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加8216.50元，增长410.83%,其中：公务接待费比上年减少2000元，下降100%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年增加10216.50元，增长100%，增长原因主要是2017年度未发生车辆运行费，2018年度发生10216.50元，严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计0批次，共接待0人，共计支出0元.

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，同2017年决算数持平。

3、会议费支出决算情况

培训费支出0元，同2017年决算数持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款76317.27元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。同2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处）.pdf】

附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处）