宝鸡市陈仓区文化和旅游局系统2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、主要负责研究制定全区文化、广电、文物、旅游、新闻出版工作的规范性文件和管理办法；

2、指导全区艺术创作、文化事业发展，负责对全区文化、新闻出版依法进行行政管理；负责拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施对非物质文化遗产普查建档、挖掘整理和保护传承工作。管理全区重大文化艺术活动；指导和加强基层文化建设。

3、负责对全区馆藏文物、田野文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传和利用，以及对外交流展出等工作。负责管理全区文物、旅游安全工作。

4、负责对全区旅游资源进行调查，拟订并组织实施全区文物旅游业发展规划和年度计划；指导各旅游景（区）点的规划和开发建设工作；负责组织对全区旅游整体形象对外宣传和推介工作。

5、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，发展广播电影电视事业，负责全区电影发行、放映以及广播电影电视节目交流的管理工作。推动全区文化广电、文物旅游事业的繁荣发展。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、大力推进文化设施建设。区非遗陈列馆已对外免费开放，书画展厅、小剧场、排练厅、文艺培训室等一批新的文化设施全面投用。完成了2018年76个行政村、社区基层文化服务中心建设任务。区图书馆顺利通过国家文化和旅游部评估定级，晋升为国家二级图书馆。

2、组织开展丰富多彩的文化活动。春节前，组织西山酒歌、社火脸谱绘制技艺等12个非遗项目参加了在东关街道办双碌碡村举办的陕西电视台“耍社火、品美食、过大年”民俗活动节目录制；春节期间按照区委办、区政府办印发的《2018年全区春节期间群众文化活动安排意见的通知》，我局精心组织实施，圆满完成了2018年陈仓区春节电视联欢晚会、陈仓区首届文艺团体精品剧目展演、九龙山景区第二届民俗文化艺术节、陈仓区第六届震天锣鼓大赛、“情满陈图 欢乐过大年”等9项春节系列文化活动 ；元宵节期间，参加了宝鸡市 “花灯点亮宝鸡幸福年，谜语猜出奋进新时代”灯谜灯展活动，获得群众一致好评；举办了“文化进万家欢乐迎佳节”陈仓区庆“五一”文艺展演活动、“三秦舞王—陈仓广电广场舞大赛”陈仓区海选赛、庆国庆文艺演出活动；举办了第六届群众秦腔大赛。这些文化活动的开展，丰富了群众文化生活，满足了人民群众的精神文化需求。

3、积极实施文化惠民工程，进一步扩大文化交流。区剧团深入各镇街、村进行文化惠民演出完成省文化惠民演出10场，宝鸡市文化惠民演出17场，“2018年虢镇城区月月有秦腔”演出12场，镇(街)公益性送戏下乡演出160场。完成了市政府下达我区34场次文化扶贫演出任务。陈仓区城乡周末文化广场文化活动演出35场。充分发挥资源优势，大力宣传陈仓文化。

4、积极开展非物质文化遗产申报和保护工作。一是春节前，给区级非物质文化遗产代表性传承人60岁以上的，发放传承补助每人300元；二是经过多次深入基层，认真普查整理和研究筛选，姜太公钓鱼宴、大水川生态宴等6个项目被区人民政府命名为陈仓区第四批非遗名录；三是完成了姜太公钓鱼宴、大水川生态宴等4个项目申报宝鸡市第六批非遗名录资料整理、专题片拍摄工作；四是完成了非遗陈列馆装修布展工作。五是陈仓泥塑、陈仓古式家具制作技艺2个项目被省政府公布为陕西省第五批非物质文化遗产名录项目。

5、广播影视事业发展顺利。一是圆满完成区三届人大二次会议，政协三届二次会议期间采访报道；二是完成了2018年春节电视联欢晚会现场录制播出、宝鸡发展大会等全区重点工作的宣传报道；三是制作播出《陈仓新闻》122期，新闻消息600余条；四是策划播出《聚焦五件大事，持续追赶超越》系列报道34期，《最美扶贫人》先进事迹展播10期。五是圆满完成了元旦、春节、全国两会等重要安全保障期的广播电视安全播出任务。中心播出机房共安全播出3384小时，中国之声和陈仓广电国际互联网安全运行播出4512小时，实现了安全播出零事故目标。六是实施给贫困户免费安装有线电视工作，截至目前，共为贫困户安装有线电视8291户，安装wifi服务热点6个。七是完成农村公益性电影放映4152场，圆满完成了公益电影放映任务。

6、持续开展文化市场秩序综合治理工作。今年以来，结合我区实际以“一手抓繁荣，一手抓管理，促进文化市场健康发展”的精神为指导，以打击政治性非法出版物为首要任务，以互联网为主战场，以专项行动和联防协作工程为主要平台，对各类非法出版物及网络有害信息进行坚决“打”、坚持“扫”，积极营造我区良好的社会文化环境。结合我区实际制定出了陈仓区“扫黄打非”五项专项行动， “清源2018”、“固边2018”、“净网2018”、“秋风2018”、“护苗2018”实施方案。共出动检查260多人次，发放文化市场法律法规、“绿书签”、防范“假记者”等宣传单2000余份，查处各类违规经营户26家，责令改正网吧违规行为60起，立案行政处罚4家。检查演出团体11家，取缔擅自非法演出团体5家。取缔游商地摊8家。收缴非法出版物280多本，盗版音像制品400张，查处举报案件5起。通过一系列“专项”行动的开展，我区文化市场得到了进一步净化，各类市场主体经营活动更加规范、有序。

7、文物旅游工作。我区文物旅游工作坚持以全域旅游创建为引领，以项目建设为突破，以质量提升为目标，产业发展势头强劲，安全顺利。一是抓好了全域旅游示范区创建工作。二是抓好了以九龙山景区开发为重点的项目建设。2018年4月28日成功举办了“九龙山扶贫景区开园仪式”实现开业运营。九龙山景区成功创建为国家４Ａ级旅游景区。三是抓好了“厕所革命”建设任务落实完成了市2018年下达新建20座旅游厕所任务，截至目前新建16座旅游厕所已投入使用，４座旅游厕所正在加紧施工，年底前完工。四是全面组织开展宣传营销活动，积极实施“走出去”战略，今年以来，我区组织旅游宣传活动十余次。五是抓好文物保护利用。加强田野文物巡查力度，配合公安部门做好打击文物犯罪的宣传工作。完成了区博物馆馆内安技防工程及内装修工程；省保单位南昌宫消防工程目前已完成验收工作。成立了“陈仓区西秦大队社区博物馆”工作机构，理顺了工作关系，邀请西北大学、陕西锐博规划设计咨询有限公司对西秦村进行了资源调研，做好了规划编制的前期准备工作，目前双方达成合作协议，形成了《规划》初步方案，进入了正式编制阶段。10月联合国家博物馆、陕西考古研究院对吴山祭祀遗址进行考古挖掘，共挖掘出战国秦汉时期祭祀坑8座，出土遗物219件，这座遗址可能为历史文献上记载祭祀炎帝的“吴阳下畤”，又将秦汉国家祭天遗址发现时间推进了一大步。

三、部门决算单位机构设置

2018年，陈仓区文化广电局属一级预算单位，下属二级财政全额预算单位4个，包括区文化馆、区图书馆、区博物馆、区文化市场综合执法大队（新增），涉及其他单位4个，宝鸡市新声剧团、区电影发行公司、区剧院、区电影院。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制116人，其中行政编制12人、事业编制104人；实有人员98人，其中行政12人、事业86人。单位管理的离休人员2人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计19690239.98元（其中：上年结转结余997元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加5738078.43元,增长41.13 %,主要原因是当年新增区文化市场综合执法大队且政府性基金预算财政拨款增加。

（2）2018年度本年支出决算总计19690239.98元（其中：年末结转结余997元），较上年增加5738078.43元,增长41.13 %,主要原因是当年新增区文化市场综合执法大队且政府性基金预算财政拨款支出增大。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计19689242.98元，其中：当年财政拨款收入19689242.98元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计19689242.98元，其中：基本支出9778205.98元，项目支出9911037元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计19689242.98元，较上年增加5738078.43元,增长41.13 %,主要原因是当年新增区文化市场综合执法大队且政府性基金预算财政拨款增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计19689242.98元，较上年增加较上年增加5738078.43元,增长41.13 %,主要原因是当年新增区文化市场综合执法大队且政府性基金预算财政拨款支出增大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出14389242.98元，按支出功能分类：一般公共服务支出5720912.25元（主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出11600元，人力资源事务支出308000元，其他一般公共服务支出5401312.25元），文化体育与传媒支出6838634.83元（主要用于文化支出5786234.83元，文物支出752400元,其他文化体育与传媒支出300000元），社会保障和就业支出948541.9元（主要用于行政事业单位离退休支出750027.9元，抚恤支出198514元），医疗卫生与计划生育支出253154元（主要用于行政事业单位医疗支出253154元），农林水支出628000元（主要用于扶贫农村基础设施建设）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出14389242.98元，按支出经济分类：工资及福利支出8491159.08元，商品和服务支出4709589.3元，对个人和家庭的补助687730.9元，基本建设支出0元，其他资本性支出500763.7元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9778205.98元，其中：人员经费9178889.98元，公用经费599316元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金拨款收入5300000元，支出5300000元，主要用于旅游厕所及九龙山景区开发改造旅游项目贷款贴息等旅游发展基金补助项目。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出32289元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费12289元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12289元)，公务接待费20000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少11102元，下降25.59 %,其中：公务接待费比上年减少5200元，下降20.63 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少5902元，下降32.44%，主要是事业单位实行公车改革。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：文化系统2018年无公务车辆购置，局属单位年末公务用车实际保有量5辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计10批次，共接待330人，共计支出20000元，具体开支内容包括：有关部门视察、检查旅游、文化文物工作等方面。

2、培训费支出决算情况

培训费支出83674元，主要用于全区群众文化、非遗传承及网络学习培训等方面支出，比上年减少21714元,下降20.6 %,主要原因是压缩开支。

3、会议费支出决算情况

会议费支出20000元，主要用于文化广电文物旅游工作等会议支出，比上年增加19240元,增长2531.58%,主要原因是本年因工作需要增大了会议规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4611037元，对于一般公共预算项目资金的申请、管理、使用都能做到专款专用，重大事项部门领导集体研究，并对下拨的专项资金进行监督，确保了当年专项资金发挥最大的效益：一是我区持续打造“公益性送戏下乡活动”、“周末文化广场活动”和“虢镇城区月月有秦腔活动”三大群众文化惠民品牌，有效地保障了城乡人民基本的文化权益。二是积极开展非物质文化遗产申报和保护工作。6个项目被区人民政府命名为陈仓区第四批非遗名录；完成了姜太公钓鱼宴、大水川生态宴等4个项目申报宝鸡市第六批非遗名录资料整理、专题片拍摄工作；完成了非遗陈列馆装修布展工作。陈仓泥塑、陈仓古式家具制作技艺2个项目被省政府公布为陕西省第五批非物质文化遗产名录项目。三是大力推进文化设施建设。区非遗陈列馆已对外免费开放，书画展厅、小剧场等一批新的文化设施全面投用。完成了2018年76个行政村、社区基层文化服务中心建设任务。区图书馆顺利通过国家文化和旅游部评估定级，晋升为国家二级图书馆。四是抓好了以九龙山景区开发为重点的项目建设。2018年4月28日成功举办了“九龙山扶贫景区开园仪式”实现开业运营。九龙山景区成功创建为国家４Ａ级旅游景区。“厕所革命”建设任务落实完成了市2018年下达新建20座旅游厕所任务，截至目前新建16座旅游厕所已投入使用，４座旅游厕所正在加紧施工，年底前完工。全面组织开展宣传营销活动，积极实施“走出去”战略。五是完成农村公益性电影放映4152场，圆满完成了公益电影放映任务。持续开展文化市场秩序综合治理工作。通过一系列“专项”行动的开展，我区文化市场得到了进一步净化，各类市场主体经营活动更加规范、有序。六是完成了区博物馆馆内安技防工程及内装修工程；省保单位南昌宫消防工程目前已完成验收工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出144338元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少4120元，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区文化和旅游局）.pdf】

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2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区文化和旅游局）