宝鸡市陈仓区水利局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、拟定全区水利、防洪、渔业、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水工作。

3、负责防治水旱灾害、河道管理工作。

4、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。

5、负责全区农村水利工作。

6、负责全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作。

7、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

8、负责渭河综合整治工作。

9、承办区政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、完成了2018年水利项目前期规划和年度计划等工作。

2、完成了2018年节约用水工作年度任务。

3、完成了2018年抗旱应急供水工程，做好全区的防治水旱灾害工作、砂场整治、河道治理工作。

4、完成了2018年全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护工作；组织建设完成了2018年小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目、巩固退耕还林成果基本口粮田项目等重要水利工程；完成了2018年水库工程移民管理工作。

5、完成了2018年全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作。

6、完成了2018年全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

7、完成了2018年渭河上游防洪治理工作。

8、完成了2018年区政府交办的其它事项。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属11个基层预算单位决算构成。基层预算单位为水土保持工作站、区水利管理工作站、区防汛抗旱指挥部办公室、区水电工作队、区河道管理站、区水产工作站、区地下水管理监测站、区东灌区管理站、区西灌区管理处、区水政监察大队、区水资源管理站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制165人，其中行政编制13人、事业编制152人；实有人员124人，其中行政17人、事业107人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计72031785.94元（其中：上年结转结余2192元，用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加12041017.26元,增长20.07%,主要原因是水利项目投资增加。

（2）2018年度本年支出决算总计72031785.94元（其中：上年结转结余2192元），较上年增加12041017.26元,增长20.07%,主要原因是水利项目投资增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计72029593.94元，其中：当年财政拨款收入72029593.94元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计72029593.94元，其中：基本支出13861841.4元，项目支出58167752.54元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计72029593.94元，较上年增加12038825.26元,增长20.07%,主要原因是水利项目投资增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计72029593.94元，较上年增加12038825.26元,增长20.07%,主要原因是水利项目投资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出62032393.94元，按支出功能分类：一般公共服务支出11281048.2元（主要用于办公费、印刷费支出），社会保障和就业支出3168528.2元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助支出、住房公积金支出），医疗卫生与计划生育支出743800元（主要用于行政、事业单位医疗支出），节能环保支出5910000元（主要用于水土保持保护支出），城乡社区支出15000000元（主要用于渭河综合治理工程、防汛抗旱工程、农村饮水工程等水利项目支出），农林水支出25929017.54元（主要用于工资、办公费、差旅费、水费、电费等日常公用经费支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出12899530.2元，商品和服务支出5458710.54元，对个人和家庭的补助579081.2元，其他资本性支出43095072元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13861841.4元，其中：人员经费13478611.4元，公用经费383230元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金拨款收入9997200元，支出9997200元，主要用于宝鸡峡水库移民后期扶持支出、渭河综合治理工程支出。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费15000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少500元，减少率3.23 %,其中：公务接待费比上年减少500元，减少率3.23%,主要是我们厉行节约，减少了不必要的招待支出。

2018年我单位无因公出国（境）费。

2018年我单位无公务用车购置及运行费。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计33批次，共接待320人，共计支出15000元，具体开支内容包括：住宿费、用餐费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出163060元，主要用于参加各类业务培训的支出，比上年增加45948元,增加39.23%,主要原因是加强了对职工的业务培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出14000元，主要用于举办会议的支出，比上年增加12186元,增加671.78 %,主要原因是2018年度会议费增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款62032393.94元，分别是：渭河综合治理项目、农村饮水项目、渔业保护项目、水保项目、防汛抗旱项目、江河湖库综合治理项目、千亿斤粮食项目、小水重点县建设项目等。在项目管理中，我们能严格执行项目概预算、严格合同管理，规范工程价款结算、严格规范管理使用资金。在以后的管理中，我们将进一步科学编制和合理细化专项资金预算，强化预算约束，使预算支出落实到每一个项目，合理规划项目资金用途；管好项目资金，保证资金使用的高效率，为本区的水利建设作出应有的贡献。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出55000元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少5000元，主要原因是减少了不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区水利局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区水利局）.pdf