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宝鸡市陈仓区农业农村局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

发布时间: 2019-08-07 11:46:13
来源:财政局

一、部门主要职责

根据机构编制部门文件核定，本部门主要职责是：贯彻执行党在农村的各项方针政策和农业、农机有关法规条例，制定实施农业、农机、农经发展规划，组织指导区镇和局属各农业事业单位完成农业生产和各项任务，负责做好全区农技、农机、农经服务体系和农业产业基地建设等工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、追赶超越，加快农业调整结构。

2、加大投入，加快农业园区提质增效。

3、加强监管，努力保障农产品质量安全。

4、全力开展非洲猪瘟防控工作，保障畜牧业健康发展。

5、全面落实农机安全生产责任，农机安全生产形势稳定。

6、围绕农业主导产业发展，扎实推进农民培训工作。

7、因地制宜，认真开展产业扶贫工作。

8、全面部署，积极推进农村产权制度改革。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属12个基层预算单位决算构成。基层预算单位为区农技中心、区农经站、区桑果站、区农机中心、区监理站、区农业宣传信息培训中心、区农机化学校、区种子站、区质检站、区畜牧站、区繁育站、虢镇兽医站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制225人，其中行政编制22人、事业编制203人；实有人员205人，其中行政22人、事业182人。单位管理的离休人员0人，退休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计69674641.98元（其中：上年结转结余4360元、用事业基金弥补收支差额10元），较上年减少14907936.44元,下降18%,主要原因是业务项目调整减少。

（2）2018年度本年支出决算总计69674641.98元（其中：年末结转结余4350元），较上年减少14907936.44元,下降18%,主要原因是业务项目调整减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计69670281.98元，其中：当年财政拨款收入69670281.98元，事业收入0元，上年结转收0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计69670291.98元，其中：基本支出27467211.98元，项目支出42203080元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计69670281.98元，较上年减少14907936.44元,下降18%,主要原因是业务项目调整减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计69670291.98元，较上年减少14907936.44元,下降18%,主要原因是业务项目调整减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出69670291.98元，按支出功能分类：一般公共服务支出18068843.5元（主要用于一般公共经费和人员支出），社会保障和就业支出2471301.36元（主要用于养老保险和就业支出），医疗卫生与计划生育支出985738.12元（主要用于医疗保障服务），农林水支出48144409元（主要用于农业专项业务和人员经费支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出22336878.52元，商品和服务支出4283316.5元，对个人和家庭的补助838316.96元，基本建设支出0元，其他资本性支出257417元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27467211.98元，其中：人员经费23175195.48元，公用经费4292016.5元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出55400元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费23400元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费23400元)，公务接待费32000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少1600元，下降5 %,其中：公务接待费比上年减少1600元，下降5 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 农业农村局2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量9辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计52批次，共接待285人，共计支出32000元，具体开支内容包括：上级业务检查、指导等接待及住宿费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，比上年减少435000元,下降100%,主要原因是培训业务减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款42203080元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出4292016.5元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加668016.5元，主要原因是单位职能调整、业务及人员调整，费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区农业局）.pdf】


附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区农业局）

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