宝鸡市陈仓区林业局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策，负责组织实施《森林法》等林业法律法规；拟定全区林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责全区森林资源的管理，制定管理保护全区林业资源方面的意见、办法和规定；组织制定全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用，组织拟定森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐和运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府、市政府批准的林地征用、占用进行审核；负责管理区级国有森林资源资产；负责全区林业行政处罚和执法稽查工作；负责组织实施全区集体林权制度改革，依法指导管理集体林地；开展林业普法宣传教育。

3、负责实施野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种出境和国家保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物及其产品的进出境管理；组织指导全区森林病虫害的防治检疫。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、“三北”防护林体系建设工程、外援造林项目、“三化一片林”绿色家园等国家、省、市重点生态建设工程；组织指导全区“绿色陈仓”建设；依法实施对林木种子种苗的管理，指导全区林木种子、花卉苗木建设。

5、负责全区森林公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，指导全区森林消防队伍建设。

6、负责全区森林经营、调查规划，指导各类林种（防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和各类森林类型（公益林、商品林）的培育、利用。

7、组织制定全区林业发展计划和林业经济调节意见；监督全区国有林业资产；负责规划、申报、组织实施重点林业重点建设项目。

8、对全区林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理等。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、紧盯市考目标、全面加快进度，造林绿化任务全面完成

年度内,全区共完成绿化面积3.8万亩，栽植绿化苗木424万株，分别完成全年任务3.5万亩、400万株的109%和106%。

2、聚焦重点任务、强化落实措施，林业重点工作持续推进

到目前，招商引资实际到位资金1.038亿元，占年度计划任务1亿元的101%。其中省际到位资金8038元，占年度任务8000万元的101%。完成固定资产投资3.25亿元，占年度计划任务3.25亿元的100%。争取上级资金4311万元，占全年任务100%。新栽核桃经济林2000亩、花椒经济林5000亩，发展苗木花卉5500亩，分别占计划任务的100%，林业产业实现了又好又快发展。

3、聚力项目建设、狠抓质量管理，林业重点工程加力提速

一是持续推进虢镇北坡森林公园建设。完成投资600万元，完成了公园景观大台阶主体工程建设任务；吸纳民间投资400余万元，建成运粮济寺景观工程，硬化广场1000平方米，新建合十台阶1组、庙宇24间；投资150万元，建成塬顶宽幅林带105亩，新建、改造坡面景观片林300亩。二是深入实施绿色生态陈仓建设项目。投资1800万元，栽植各类绿化苗木63.5万株。建成渭河护堤青竹绿化林带1.3公里，渭北环线、大水川和九龙山旅游景区等主干道路绿化景观效果进一步提升。三是精心组织实施林业生态建设项目。投资1700万元，以4个国有林场和全区14个镇街为责任主体，精心组织，认真实施天保、三北、森林抚育等国家林业重点生态项目，狠抓“封、护、育、造”四个重点环节，确保了工程建设质量高效达标。四是全面完成了新一轮退耕还林工程建设任务。完成投资880万元，栽植花椒、核桃4000亩。

4、围绕产业发展、细化帮扶措施，生态脱贫工作稳步推进

一是及时应对霜冻灾害，落实补救措施。制订印发了《花椒、核桃霜冻害后续补救措施》，邀请相关专家深入田间地头，开展花椒、核桃冻害管理培训9场次，参训群众和贫困户260余人，发放冻害补救措施370余份。为拓石、凤阁岭等5镇691户贫困户发放补贴资金18.665万元。为13户贫困户发放苗木花卉产业发展补助资金5776元。二是坚持项目倾斜，助力生态脱贫。依托退耕还林和三北等林业重点工程，将项目向深度贫困村、贫困户倾斜。动员和指导671户贫困户实施新一轮退耕还林项目2524.9亩，兑付资金95.4万元，受益贫困人口2577人。安排209名贫困人口就地转化为生态护林员，签订管护合同，发放工资7.95万元。三是落实补偿政策，增加经济收入。年度内，为全区485户贫困户兑付国家级公益林生态效益补偿金19.437万元，为94户贫困户兑付地方级公益林生态效益补偿金1.6413万元，受益贫困人口2059人。四是加强工作力量，推动驻村帮扶。经报组织部批准，及时调整第一书记和驻村工作队成员，专心致志驻村扶贫。同时，深入扎实开展“扶贫日”大走访活动，取得了良好成效。

5、坚持党建引领、狠抓作风建设，奋力实现追赶超越

一是深入开展“聚焦五件大事，持续追赶超越”主题实践活动。结合林业工作实际，认真制定学习计划，做到学习内容、时间、地点、领学人“四明确”，开展集中学习4次，开展交流讨论2次，人均撰写学习心得体会2篇，记学习笔记5000字以上，举办学习专栏1期。二是结合干部作风问题排查整改活动开展，系统每名党员和干部职工在强化学习的基础上，对照“四个方面”十六个具体问题，逐人逐项查找自身存在的具体问题，共梳理出“学习不深不透，工作落实不及时、工作缺乏创新、责任担当意识不强”等5个方面具体问题110条，落实整改措施75条。三是把支部“主题党日”活动融入“三会一课”，推进党组织生活制度化、规范化。坚持问题导向，聚焦追赶超越，对标合格党员标准，认真确定主题，扎实开展“主题党日”活动，进一步增强了党员意识，提升了党性修养。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属9个基层预算单位决算构成。基层预算单位为6个事业单位分别为八里庄林场、凤阁岭林场、冯家河林场、坪头林场、北坡南山绿化建设委员会、林业工作站;3个参公事业单位分别为林政管理所、县功森林派出所、坪头森林派出所。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制258人，其中行政编制17人、事业编制241人；实有人员215人，其中行政13人、事业202人。单位管理的离休人员2人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计72456449.63元（其中：上年结转结余22886元、用事业基金弥补收支差额0元）较上年增加21490683.81元，增长42.16%，主要原因是2018年决算新增加了四个林场，林业投资项目增加。

（2）2018年度本年支出决算总计72456449.63元（其中：年末结转结余0元），较上年增加21490683.81元,增长42.16 %,主要原因是2018年决算新增加了四个林场，林业投资项目增加，对应的项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计72433563.63元，其中：当年财政拨款收入72433563.63元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计72456449.63元，其中：基本支出18477861.06元，项目支出53978588.57元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计72433563.63元，较上年增加21507297.81元,增长43 %,主要原因是2018年决算新增加了四个林场，林业投资项目增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计72456449.63元，较上年增加21513569.81元,增长43 %,主要原因是2018年决算新增加了四个林场，林业投资项目增加，对应的项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出72433563.63元，按支出功能分类：一般公共服务支出5886642.5元（主要用于人员经费、公用经费、公务员考核等）;社会保障和就业支出1150402.25元（主要用于离休人员工资、机关事业单位养老保险、遗属人员困难生活补助等）;医疗卫生与计划生育支出728元（主要用于行政事业单位医疗保险）;节能环保支出13453979元（主要用于天然林保护工程社保补助、退耕还林工程资金）;农林水支出50245288.67元（主要用于行政事业单位在职人员工资、森林抚育、生态效益补偿、林业产业化、林业防灾减灾等）;债务利息支出968269.87元（主要用于林业亚行、日元造林贷款利息的偿还）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出16463357.15元，商品和服务支出788230.26元，对个人和家庭的补助1203387.65元，基本建设支出3780000元，其他资本性支出6111427.66元，对企事业单位的补贴1200000元，债务利息支出968269.87元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18454975.06元，其中：人员经费17666744.8元，公用经费788230.26元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出149875元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费135675元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费135675元)，公务接待费14200元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加18374元，增长13.97%,其中：公务接待费比上年减少0元，和上年一致,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次和上年没有变化;公务用车购置及运行维护费比上年增加18374元，增长15.66%，主要是从2018年决算新增加了四个国有林场财政二级预算单位，2017年决算四个国有林场还没有改革到财政二级预算单位，因此公务用车运行费增加情况属实，为了严格贯彻执行八项规定,今后各预算单位严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 宝鸡市陈仓区林业局2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计28批次，共接待190人，共计支出14200元，具体开支内容包括：交通费、住宿费、用餐费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出33561元，主要用于用于绿化管护培训、天保工程技术培训、苗木花卉产业培训等支出，比上年增加9900元,增长41.84%,主要原因是上级业务培训次数增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出5000元，主要用于用于绿色陈仓建设动员会、三夏管护会、天保工程上级检查等支出，比上年没有变化,主要原因是贯彻落实中央八项规定减少会议次数，最低不能增加会议和上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，我部门对天保、三北、退耕还林工程、森林防火、病虫害防治、林政资源管理、林业勘察与设计、绿色陈仓创建等项目资金严格按照各项目资金管理办法进行管理，没有发生项目资金乱列支现象，各项目资金运行良好，充分发挥了资金效益。涉及一般公共预算当年拨款53978588.57元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出788230.26元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加313125.35元，主要原因是2018年决算新增了四个国有林场二级预算单位，单位日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

宝鸡市陈仓区林业局严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购支出13000元，其中政府采购货物类支出0元、政府采购服务类支出13000元、政府采购工程类支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区林业局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区林业局）