宝鸡市陈仓区虢镇经济园区开发管理委员会2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、依据国家法律、法规和上级对开发区建设的方针、政策，结合我区实际，拟定区内开发建设规划及相关政策，并协调和组织有关部门共同抓好落实。

2、负责区内招商引资工作，为入区各类企业和项目创造良好的发展环境。

3、协调和组织区级有关部门开展区内联合行政执法。

4、统一组织征收区内开发管理中涉及的城建、土地、工商等方面的行政事业性收费以及罚没收入，除上缴省市部分外，实行收支两条线，专款专用，接受财政监督。

5、负责区级审批权限内投资项目的审批。超过区级审批权限投资项目，由管委会初审后，转有关部门按程序上报审批。

6、负责区级权限内各类企业的登记注册后营业执照办理。超过区级审批权限的，转有关部门按程序上报审批。

7、对区内各项建设用地实行统一规划、统一征用、统一出让、统一开发、统一管理。超过区级审批权限的土地征用手续转有关部门按程序上报审批。

8、负责区内建设规划的监督实施和工程项目的监督管理工作。

9、协调区级有关部门抓好区内水、电、路、通信等基础设施建设。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、招商引资任务全面完成。全年落实招商引资到位资金19.04亿元，占全年目标任务的100.2%；

2、重点项目建设顺利。列入市区考核的三个重点项目完成投资3.02亿元，占全年投资任务的100.6%。园区完成固定资产投资21亿元，完成全年目标任务101%；

3、机器人产业园建设迅速推进。投资2000万元的宝鸡机器人及智能制造研究院数字化示范车间设备安装调试到位，已经开展研发工作。机器人产业园入驻企业12户，实现销售收入6000万元。机器人及智能制造产业园被省工信厅授予“陕西省智能制造示范园区”。

4、环境保障工作有力。我们按照优质服务“零距离”，落实政策“零折扣”，环境保障“零干扰”的要求为项目建设提供保姆式服务，环境保障工作受到了投资客商好评。园区被省工信厅确定为“省级示范县域工业集中区”。

5、科技创新能力增强，园区效益提高。园区通过抓科技创新，智能制造技术推广应用，企业产品质量进一步提高，安全管理工作得到进一步加强，企业效益显著提高。全年企业实现经营收入43亿元，同比增长22%。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离休人员0人，退休人员3人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计8203317.15元（其中：上年结转结余50元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加6010235.37元,增长274 %,主要原因是项目支出财政拨款6292545.15元，较2017年项目支出拨款626966.00元增加5665579.15元；基本支出财政拨款1910722.00元，较2017年基本支出拨款1566065.78元增加344656.22元。

（2）2018年度本年支出决算总计8203317.15元（其中：年末结转结余50元），较上年增加6010235.37元,增长274%,主要原因是项目支出6292545.15元，较2017年项目支出626966.00元增加5665579.15元；基本支出1910722.00元，较2017年基本支出1566065.78元增加344656.22元。其中：人员经费支出1856462.00元，较2017年人员支出1514412.00元增加342050.00元；公用经费54260.00元，较2017年的公用经费51653.78增加2606.22元。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计8203267.15元，其中：当年财政拨款收入8203267.15元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计8203267.15元，其中：基本支出1910722.00元，项目支出6292545.15元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计8203267.15元，较上年增加6010235.37元,增长274%,主要原因是项目支出财政拨款6292545.15元，较2017年项目支出拨款626966.00元增加5665579.15元；基本支出财政拨款1910722.00元，较2017年基本支出拨款1566065.78元增加344656.22元。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计8203267.15元，较上年增加6010235.37元,增长274 %,主要原因是项目支出6292545.15元，较2017年项目支出626966.00元增加5665579.15元；基本支出1910722.00元，较2017年基本支出1566065.78元增加344656.22元。其中：人员经费支出1856462.00元，较2017年人员支出1514412.00元增加342050.00元；公用经费54260.00元，较2017年的公用经费51653.78增加2606.22元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出8203267.15元，按支出功能分类：一般公共服务支出1877404.50元（主要用于人员工资等支出），社会保障和就业支出174765.00元（主要用于职工养老保险缴费支出），医疗卫生和计划生育支出78872.00元（主要用于职工医疗保险缴费支出），科学技术支出6072225.65元（主要用于机器人产业园项目、石墨烯项目厂房租费补助和机器人研究院营运经费补助）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1339740.50元，商品和服务支出54260.00元，对个人和家庭的补助516721.50元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴6072225.65元，债务利息支出0元，其他支出220319.50元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1910722.00元，其中：人员经费1856462.00元，公用经费54260.00元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出4800元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费4800元。2018年度“三公经费”支出比2016年度减少0元，下降0 %,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 我单位2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计30批次，共接待181人，共计支出4800元，具体开支内容包括：住宿2100.00元，用餐费2700元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，主要用于…支出，比上年增加（减少）0元,增长（下降）0%,主要原因是无外出培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，主要用于…支出，比上年增加（减少）0元,增长（下降）0 %,主要原因是…。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位2018年度开展了绩效管理工作，对专项业务经费项目机器人产业园开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6072225.65元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出54260.00元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加2606.22元，主要原因是租赁费支出2606.22元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区虢镇经济园区开发管理委员会）.pdf】

宝鸡市陈仓区虢镇经济园区管理委员会（汇总）