宝鸡市陈仓区教育体育局(系统)2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施和检查督促。

2.统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3.统筹各类教育经费的管理工作，多渠道筹措教育经费；对教育经费实行内部审计监督；负责局属单位国有资产管理。

4.综合管理全区基础教育、职业教育、学前教育；负责教育督导、评估与检查；指导各级各类学校的教育教学改革工作，指导学校德育、艺术及现代教育技术和学生校外教育等工作。

5.负责全区教师（含离退休）管理工作，组织指导中小学、幼儿园的机构设置和人员编制；统筹教育系统干部队伍建设和教师职务任职资格的评审工作。

6.负责全区招生考试管理、学生资助及学校后勤管理工作；负责对体育健身与运动项目的宣传和推广；指导全区实施全民健身工程及开展群众体育和学校体育工作；负责全区体育活动、体育竞赛和体校训练工作。

7.负责局属单位党建工作；指导教育工会、共青团等群众组织开展工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1.全面规范，党建领航作用充分发挥。

2.巩固提升，教育均衡发展提档升级。

3.精准发力，教育脱贫攻坚工作扎实推进。

4.激励培养，校长教师队伍建设再结新果。

5.创新突破，素质教育特色日益彰显。

6.深化课改，教育教学质量稳步提升。

7.统筹推进，各类教育全面协调发展。

8.夯实责任，全力保障系统和谐稳定。

9.加压奋进，全民健身运动深入推进。

10.惩防并举，作风建设得到持续加强。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属53个基层预算单位决算构成。基层预算单位包括考试管理中心(推公事业单位)，教研室等5个事业单位，教师进修学校、虢镇中学、陈仓初中、实验小学、特教学校、各镇初中和中心小学等47所学校。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5507人，其中行政编制22人、事业编制5485人；实有人员5426人，其中行政20人、事业5406人。单位管理的离休人员5人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计617,166,252.56元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额9,099.50元），较上年增加48,807,301.17元,增长8.58%,主要原因是事业收入增加，养老保险等工资福利财政拨款增加。

（2）2018年度本年支出决算总计617,166,252.56元，较上年增加48,807,301.17元,增长8.58%,主要原因是养老保险等工资福利支出增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计617,157,153.06元，其中：当年财政拨款收入608,615,945.06元，事业收入8,541,208.00元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计617,166,252.56元，其中：基本支出539,881,971.46元，项目支出77,284,281.10元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计608,615,945.06元，较上年增加47,604,781.67元,增长8.48%,主要原因是养老保险等工资福利支出增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计608,615,945.06元，较上年增加47,604,781.67元,增长8.48 %,主要原因是养老保险等工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出607,765,945.06元，按支出功能分类：一般公共服务支出959,900.00元（主要用于公务员考核奖励等）；教育支出531,192,811.97元（主要用于全区各级各类学校和教育事业单位工资福利、商品服务和对个人家庭补助等日常运转支出）；社会保障支出52,564,197.19元（主要用于全区各级各类学校和教育事业单位职工养老保险、离休费、抚恤费等支出）；医疗卫生支出22,735,035.90元(主要用于教体系统职工医疗保险支出)；农村基础设施建设支出314,000.00元(主要用于农村体育设施管护支出)。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出482,218,667.33元，商品和服务支出56,483,711.83元，对个人和家庭的补助39,826,017.90元，其他资本性支出28,843,548.00元，其他支出394,000.00元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出539,872,871.96元，其中：人员经费522,044,685.23元，公用经费17,828,186.73元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金拨款收入850,000.00元，支出850,000.00元，主要用于乡村少年宫活动和体育赛事支出。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出20,000.00元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费20,000.00元，与2017年持平。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少7,302.00元，下降26.75%,其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少7,302.00元，下降100%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 教体系统2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计4批次，共接待81人，共计支出20,000.00元，具体开支内容包括：义务教育均衡复验检查、社区教育创建检查、上级业务检查接待等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出2,078,835.50元，主要用于教体系统教职工业务提升培训支出，比上年减少543,379.20元,下降35.39%,主要原因是免费培训覆盖面扩大。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，比上年减少19,750.00元,下降100%,主要原因是业务会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款67,893,073.10元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出162,550.00元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少45,250.00元，主要原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制一般公务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表(宝鸡市陈仓区教育体育局).pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区教育体育局）