宝鸡市陈仓区交通运输局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革

2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。

3、指导全区公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

4、负责全区公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；筹措交通建设资金并监督使用。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订了有关规范性文件；拟订了全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革。

2、完成了对全区公路、水路运输市场的监管任务。

3、指导全区公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

4、完成了对全区公路基础设施的建设、管理和维护任务，组织实施了重点公路建设项目；筹措交通建设资金并监督使用。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属1个基层预算单位决算构成。基层预算单位为宝鸡市陈仓区农村公路管理站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制19人、事业编制20人；实有人员34人，其中行政17人、事业17人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计32827252.05元（其中：上年结转结余0元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加21135407.82元,增长180.77%,主要原因是项目较多，资金投入增多。

（2）2018年度本年支出决算总计32827252.05元（其中：年末结转结余0元），较上年增加21135407.82元,增长180.77%,主要原因是项目较多，资金支出增多。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计32827252.05元，其中：当年财政拨款收入32827252.05元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计32827252.05元，其中：基本支出4445405.50元，项目支出28381846.55元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计32827252.05元，较上年增加21135407.82元,增长180.77%,主要原因是项目较多，资金投入增多。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计32827252.05元，较上年增加21135407.82元,增长180.7%,主要原因是项目较多，资金支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出功能分类：行政运行支出7600元，其他政府办公厅及相关机构事务支出70000元（主要用于日常公用经费支出），公务员考核支出412500元（主要用于2017年公务员考核奖励），其他一般公共服务支出7021691.55元（主要用于项目支出），机关事业单位基本养老保险缴费支出470288元，死亡抚恤支出197192元（主要用于死亡抚恤），行政单位医疗103990元和事业单位医疗87250元（主要用于医疗保险支出），其他节能环保支出18484900元（主要用于项目支出），农村基础设施建设2400000元（主要用于项目支出），行政运行1572879.50元（主要用于机关人员经费支出），公路养护1998961元（主要用于公路站人员经费支出和日常养护费支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3595015.50元，商品和服务支出240698元，对个人和家庭的补助609692元，基本建设支出0元，其他资本性支出28381846.55元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4445405.50元，其中：人员经费4204707.50元，公用经费240698元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费0元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少7378元，下降100%,其中：公务接待费比上年减少2378元，下降100 %,主要是严格贯彻执行八项规定，本年度无接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少5000元，下降100 %，主要是车改后无车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：本单位2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位严格贯彻执行八项规定，本年度无接待。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，比上年下降0%。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，比上年下降0%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款28381846.55元。

1、“最后一公里”项目贷款利息。该项目是市政府确定的惠民工程，列入市、区两级重点建设项目，项目资金来源为市、区财政贷款。该项目贷款2.14亿元，其中区级财政承担1.15亿元的贷款本息。2017年度区财政按季度4次共拨付贷款利息677.669155万元，确保了项目顺利进行。该项目截止目前完成联网工程485公里，村庄街道硬化工程77.42公里。该项目的实施促进了农村的产业发展，对拉动地区经济发展有较大的影响，为整体脱贫奠定了交通基础，使群众出行难问题得到了较大缓解。

2、“通凤路”项目。该项目为扶贫项目，支出1848.49万元。全长24.05公里，2018年建成通车，使沿线7个村一万多群众出行难问题得到了较大缓解。

3、公路养护专项资金。2017年日常养护费支出312.0255万元。截止2017年全区共养护县乡道及专用线459公里，村道1125.9公里。 根据制定的《陈仓区农村公路管理养护工作检查考核兑付办法》和《镇农村公路管理所职责及管理办法》及《小修工程管理办法》进行管理。目前，实现了农村公路管理养护工作的正常化、制度化和规范化，确保了陈仓区农村公路路况完好、路产完整、路权得到有效保护；资金的保障加上严格的考核机制，充分调动了公路管理养护工作的积极性，从而提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。

在今后的工作中，我局将认真贯彻执行党和国家的方针政策，严格财经法规，不断强化财务管理措施，积极接受区财政部门的监督和指导，积极做好财政财务收支工作，确保财务收支和财务管理工作科学、规范运行，使专项资金发挥更大的经济、社会效益。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出191003元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少11647元，主要原因是压缩了相关支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区交通运输局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区交通运输局）