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中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会2018年部门决算及“三公”经费公开说明

发布时间: 2019-08-07 11:28:55
来源:财政局

一、部门主要职责

根据宝陈办发（2015）74号文件规定，本部门主要职责是：

1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设；负责党员发展、教育、管理和服务工作；指导区直机关基层党组织党建工作理论研究；负责区直机关入党积极分子培训工作。

2、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3、负责区直机关各部门机关党组织的考核、换届、班子任免、培训工作。

4、领导区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员的思想政治工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

6、领导区直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

7、完成区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

抓好“三会一课”、“主题党日”、党员领导干部过双重组织生活、党员民主评议等制度落实，严肃党内政治生活；认真做好党员组织关系接转、党组织和党员台账更新等日常工作，严肃党员发展工作，持续推行机关党员发展推考评测“四步工作法”，确定12名同志进行了民主测评，年内举办区直机关入党积极分子培训班和发展对象培训班各1期；重视监督执纪“第一种形态”实施，加大对违纪行为的处置力度，全年共处理违纪党员11人，恢复党员权利1人；积极开展机关党员干部、群众的文化体育活动，促进机关精神文明建设。

三、部门决算单位机构设置

2018年，区直机关工委属一级预算单位，为财政全额供养单位，部门决算由机关本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况说明

（1）2018年度本年收入决算总计446128.5元（其中：上年结转结余2045元，用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加38590.54元，增长9.47%，主要原因是人员经费有所增加。

（2）2018年度本年支出决算总计446128.5元（其中：上年结转结余2045元，用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加38590.54元，增长9.47%，主要原因是人员经费有所增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计444083.5元，其中：当年财政拨款收入446128.5元，事业收入0元，上年结转收入0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计444083.5元，其中：基本支出363783.5元，项目支出80300元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计444083.5元，较上年增加38590.54元，增长9.52%，主要原因是人员经费有所增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计444083.5元，较上年增加38590.54元，增长9.52%，主要原因是人员经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出444083.5元，较上年增加38590.54元，增长9.52%，元，按支出功能分类：一般公共服务支出385276.5元（主要用于人员经费、公用经费及项目支出），社会保障和就业支出41840元（主要用于单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出），医疗卫生与计划生育支出16967元（主要用于单位医疗保险、工伤保险支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出338783.5元，商品和服务支出17650元，对个人和家庭的补助4200元，基本建设支出0元，其他资本性支出3150元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363783.5元，其中：人员经费342983.5元，公用经费20800元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2017年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2017年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费0元。2018年度“三公经费”支出与2017年度持平。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：区直机关工委2018年无公务车辆购置，年末无公务用车。

公务接待费：2018年我单位无公务接待费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，比上年减少10000元，主要原因是为基层党组织减负，减少、取消不必要培训，或进行合并培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，比上年减少5600元，主要原因是落实中央八项规定精神，精简会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，按照上级财政全面实施预算绩效管理工作要求，充分发挥财政资金的使用效益，提高单位预算资金管理水平，机关党的建设科学化水平全面提升，涉及一般公共预算当年拨款444083.5元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出20800元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加80.04元，主要原因是驻村队员各类补贴增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会）.pdf】


附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会）

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