宝鸡市陈仓区民政局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-28 09:19:48 分享：

来源:财政局

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区（含高新四镇）婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

2.与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

机构设置：

（一）民政局内设股室：政秘股，社会事务股、社会福利股、基础政权与社会组织管理股、婚姻登记管理股。

（二）民政局下设基层单位：陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心、陈仓区救助管理站、陈仓区西山区域敬老院、陈仓区中心敬老院、陈仓区殡仪馆（自收自支）

二、2020年度部门工作任务

2020年，全区民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于民政工作的重要批示精神，全面贯彻落实区委三届十一次全会、区“两会”和省市民政工作会议精神，严格落实全面从严治党要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，持续推进专项整治，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，推进全区民政事业高质量发展，为高质量建设富强美丽新城区贡献民政力量。

（一）、完善社会救助体系，保障基本民生

1.聚力兜底保障决胜脱贫攻坚。

2.加强城乡低保管理。

3.提升特困人员供养服务水平。

4.加大临时救助力度。

5.加强基层社会救助能力建设。

（二）、发展社会福利体系，强化社会服务

6.推动养老事业健康发展。

7.完善儿童关爱保护工作机制。

8.加强流浪乞讨人员救助服务。

9.提升残疾人和慈善公益事业发展水平。

10.依法推进婚姻登记服务。

11.深化殡葬服务。

（三）、创新社会治理体系，规范社会管理

12.创新城乡社区治理。

13.加强城乡社区服务体系建设。

14.提升社会组织工作水平。

（四）、加强专项行政管理，依法推进基层政权建设

15.依法推进基层政权建设。

16.依法加强区划地名管理。

17.加强镇街服务能力建设。

（五）、全面从严治党，加强民政工作队伍建设

18.依法全面从严治党。

19.加强党风廉政建设。

20.加强干部队伍建设。

21.提升综合服务工作水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制11人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政17人、事业16人。单位管理的特殊退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入441.79万元，其中一般公共预算拨款收入441.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加39.06万元，主要原因是专项业务增加；2020年本部门预算支出441.79万元，其中一般公共预算拨款支出441.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加39.06万元，主要原因是专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入441.79万元，其中一般公共预算拨款收入441.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加39.06万元，主要原因是工资福利和专项工作经费增加。2020年本部门财政拨款支出441.79万元，其中一般公共预算拨款支出441.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加39.06万元，主要原因是专项业务工作经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出441.79万元，较上年增加39.06万元，主要原因是专项业务工作增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出441.79万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0万元。

（2）行政运行（2080201）243.50万元，较上年增加56.59万元，原因是工资福利和专项工作经费增加。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）97.68万元，较上年减少6.12万元，原因是事业单位功能科目调整。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.23万元，较上年减少0.56万元，原因是离休人员离休费增加。

（5）事业单位离退休（2080502）0.25万元，较上年增加0.25元，原因是事业单位退休人员增加体检费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.62万元，较上年减少5.86万元，原因是单位缴纳比例减少4%。

（7）死亡抚恤（2080801）1.56万元，较上年增加0万元。

（8）行政单位医疗（2101101）14.06万元，较上年增加4.14万元，原因是低保中心和行政单位科目合并。

（9）事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年减少1.51万元，原因是低保中心合并行政单位科目。

（10）住房公积金（2210201）29.70万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出441.79万元，其中：

工资福利支出（301）351.19万元，较上年增加13.66万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（302）55.57万元，较上年增加7.51万元，原因是专项业务增加。

对个人和家庭的补助（303）35.04万元，较上年增17.91元，原因是增加基层信息员专项生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出441.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.15万元，较上年增加7.75万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）54.12万元，较上年增加7.56万元，原因是专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）98.49万元，较上年增加5.86万元，原因是工资福利增加。

对个人和家庭的补助（509）35.04万元，较上年增加17.91万元，原因是增加基层信息员补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.61万元，较上年增加0万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.56万元，较上年增加0万元；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。公务用车运行费1.05万元，较上年增加0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款441.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.13万元，较上年减少2.93万元，主要原因是压缩公用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（民政局）