宝鸡市陈仓区档案局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策；拟订全区档案事业发展规划和地方志工作规划并组织实施。

2、监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料，指导区级部门和镇村开展修志工作。

5、负责档案信息化建设，组织建立全区档案资料目录中心，承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6、组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7、负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8、指导区档案学会工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

区档案局内设秘书组、档案监督指导组、档案管理组、党史县志编纂组4个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、丰富形式，深入开展普法宣传教育活动。

2、做好2019年度文书、声像和实物等门类档案的归档整理。

3、开展档案业务培训。

4、丰富馆藏，加大到期档案接收力度。

5、深入挖掘，开展珍贵档案的征集工作。

6、加强现行文件阅览中心建设。

7、积极开展档案编研。

8、推进档案数字化建设常态化。

9、加大电子文件归档和馆室一体化建设。

10、扎实开展档案安全体系建设。

11、开展党史编研和宣传教育工作。

12、抓好2020卷陈仓年鉴的编写工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员11人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入139.05万元，其中一般公共预算拨款收入139.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少43.23万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出139.05万元，其中一般公共预算拨款支出139.05万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少43.23万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入139.05万元，其中一般公共预算拨款收入139.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少43.23万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出139.05万元，其中一般公共预算拨款支出139.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少43.23万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出139.05万元，较上年增加减少43.23万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出139.05万元，其中：

（1）行政运行（2012601）107.56万元，较上年减少27.24万元，原因是人员减少。

（2）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.70万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.76万元，较上年减少7.34万元，原因是人员减少。

（5）死亡抚恤（2080801）1.20万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）6.74万元，较上年减少1.16万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）9.90万元，较上年减少3.60万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出139.05万元，其中：

工资福利支出（301）121.93万元，较上年减少37.32万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）15.93万元，较上年减少5.91万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出139.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.39万元，较上年减少129.85万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）2.55万元，较上年减少19.29万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）105.91万元，较上年减少23.94万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.15万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款139.05万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.73万元，较上年增加0.23万元，主要原因是其他经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（档案局）