宝鸡市陈仓区工商业联合会2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训。组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务

5、指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。

（二）机构设置：

依据工商联三定方案，工商联不设内设机构，只进行岗位分工。

二、2020年度部门工作任务

1、深入推进非公经济人士理想信念教育活动，教育非公经济人士坚持党的领导，坚持中国特色社会主义道路，进一步引导广大非公经济人士积极弘扬和践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

2、以商会为阵地，通过各种手段和途径为非公经济人士提供信息、法律、政策、资金、技术、人才等各种服务，积极为非公企业搭建融资服务、信息交流、法律援助、招商引资等多种平台，开展法律、金融、信息等工商专业培训，引导会员企业高品质发展。

3、全面推进商会规范化建设工作，以“四好”商会建设为目标，全面推进镇街商会“四好”建设。通过调研指导、商会互动交流、典型挖掘等活动，促进镇街商会规范化建设、提高工作水平。

4、围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点、难点、环境问题，深入开展调查研究工作，撰写好调研报告。发挥人大代表、政协委员作用，及时传递反映广大非公有制经济人士的诉求和意见呼声，做好提议案、提案工作。

5、努力做好脱贫攻坚工作，积极推动和大力号召民营企业参与“万企帮万村”活动，为决胜全面建成小康社会多做贡献。

6、做好外埠商会建设，助力招商引资。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入62.67万元，其中一般公共预算拨款收入62.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3.82万元，主要原因是工资增长；2020年本部门预算支出62.67万元，其中一般公共预算拨款支出62.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.82万元，主要原因是工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入62.67万元，其中一般公共预算拨款收入62.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.82万元，主要原因是工资增长。2020年本部门财政拨款支出62.67万元，其中一般公共预算拨款支出62.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.82万元，主要原因是工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出62.67万元，较上年增加3.82万元，主要原因是工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出62.67万元，其中：

（1）行政运行（2012801）39.98万元，较上年增加3.79万元，原因是工资增长。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）11.05万元，较上年减少4.24万元，原因是科目明细调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.99万元，较上年减少0.83万元，原因是缴费比例下调。

（4）死亡抚恤（2080801）0.42万元，与上年持平。

（5）行政单位医疗（2101101）2.64万元，较上年增加0.35万元，原因是缴费基数上调。

（6）住房公积金（2210201）3.60万元，以上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出62.67万元，其中：

工资福利支出（301）47.16万元，较上年增加1.62万元，原因是工资增长。

商品和服务支出（302）4.29万元，较上年增加0.35万元，原因是增加了体检费。

对个人和家庭的补助（303）11.22万元，较上年增加1.85万元，原因是工资增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出62.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.16万元，较上年增加1.62万元，原因是工资增长。

机关商品和服务支出（502）4.29万元，较上年增加0.35万元，原因是增加了体检费。

对个人和家庭的补助（509）11.22万元，较上年增加1.85万元，原因是工资增长。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.45万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.35万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款62.67万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.35万元，较上年增加0.45万元，主要原因是增加了体检费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（工商联）