中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：1、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传开展党的路线、方针、政策的宣传。

2、培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

3、承担农村(社区),非公有制经济组织,社会组织和其他基层党组织干部的培训工作。

4、参与制定干部培训规划和年度计划,并承担相关培训任务。

5、根据全区经济社会发展的需要,举办各类短期轮训班和专题研讨班。

6、围绕全区中心工作,开展重大问题和热点问题的调查研究,推进理论创新和实践创新,为区委科学决策提供服务。

7、积开展同区内外各类教育、研完机构的合作与交流,提高教学和培训质量。

8、承办区委交办的其他事项。

机构设置：内设办公室、教务处；无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、分类培训党员干部1000名以上。

2、围绕全区经济社会发展，撰写理论调研文章15篇，争取5篇以上获奖或被刊用。

3、围绕形势、任务、理论、政策和热点问题，编发校刊《理论研讨》6期以上。

4、巩固“两库一基地”建设，更新培训专题5个，满足党员干部培训需要。

5、开展评课2场次，提高教学水平。

6、抓好师资队伍建设，选派教学、管理人员参加上级业务培训5人次以上。

7、开展送课到基层活动，宣讲党的基本理论、基本政策、基本知识，全年开展宣讲10场（次）以上。

8、改善党校基础设施和办公条件。

9、建设节约型党校，坚持节电、节水、节资、节办公用品等活动，全年“三公”经费节约10%。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入192.81万元，其中一般公共预算拨款收入192.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加22.27万元，主要原因是增加干部教育培训工作经费；2020年本部门预算支出192.81万元，其中一般公共预算拨款支出192.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加22.27万元，主要原因是增加干部教育培训工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入192.81万元，其中一般公共预算拨款收入192.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加22.27万元，主要原因是增加干部教育培训工作经费。2020年本部门财政拨款支出192.81万元，其中一般公共预算拨款支出192.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.27万元，主要原因是增加干部教育培训工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出192.81万元，较上年增加22.27万元，主要原因是增加干部教育培训工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出192.81万元，其中：

（1）干部教育（2050802）150.95万元，较上年增加27.14万元，原因是增加干部教育培训工作经费。

（2）培训支出（2050803）0.21万元，较上年增加0万元。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.09万元，较上年增加1.09万元，原因是增加退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.01万元，较上年减少3.13万元，原因是降低养老保险缴费率。

（5）死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年增加0万元。

（6）行政单位医疗（2101101）9.53万元，较上年减少2.83万元，原因是调整科目。

（7）住房公积金（2210201）12.60万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出192.81万元，其中：

工资福利支出（301）167.75万元，较上年增加4.98万元，原因是工资升薪升档。

商品和服务支出（302）24.55万元，较上年增加17.2万元，原因是增加干部教育培训工作经费。

对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年增加0.09万元，原因是增加副处级退休人员取暖费补差。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出192.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.71万元，较上年增加4.98万元，原因是工资升薪升档。

机关商品和服务支出（502）20.35万元，较上年增加7.35万元，原因是增加干部教育培训工作经费。

对事业单位经常性补助（505）127.24万元，较上年增加4.20万元，原因是增加干部教育培训工作经费。

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.09万元，原因是增加副处级退休人员取暖费补差。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0万元；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.21万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.81万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.35万元，较上年增加13万元，主要原因是增加干部教育培训经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（党校）