宝鸡市陈仓区妇女联合会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、本部门主要职责是：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

2、机构设置：根据部门三定方案，区妇联行政编制4人，无内设机构，不涉及机构变动。

二、2020年度部门工作任务

1.紧紧围绕富强美丽新城区建设，把握自身定位，找准工作切入点，开展“巾帼心向党 建功新时代”主题宣传教育活动，促进新时代党的最新理论成果深入人心。

2.持续推进家庭教育工作，开展寻找“最美家庭”“五好家庭”活动和“好婆婆”“好媳妇”等优秀家庭角色评选活动，组织妇女积极参与各种家庭环保公益活动，在家庭文化建设中发挥妇联组织和妇女群众的特殊作用。

3.继续实施好妇女儿童民生项目。积极争取“两癌”救助、贫困妇女救助、维权救助等妇女儿童民生项目，积极做好“两个规划”的宣传和监测评估工作，把维护妇女儿童合法权益作为工作的重中之重。

4.不断深化“巾帼脱贫”行动，动员号召广大妇女积极参与脱贫攻坚工作。

5、积极推进妇女基层组织改革工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入65.97万元，其中一般公共预算拨款收入65.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.63万元，主要原因是指标调整，人员变动；2020年本部门预算支出65.97万元，其中一般公共预算拨款支出65.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.63万元，主要原因是指标调整，人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入65.97万元，其中一般公共预算拨款收入65.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.63万元，主要原因是指标调整，人员变动。2020年本部门财政拨款支出65.97万元，其中一般公共预算拨款支出65.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.63万元，主要原因是指标调整，人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出65.97万元，较上年减少0.63万元，主要原因是指标调整，人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出65.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）51.00万元，较上年减少1.82万元，原因是指标调整，人员变动。

（2）培训支出（2050803）0.60万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0.10万元，原因是2020年增加了退休人员体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.83万元，较上年减少1.62万元，原因是指标调减。

（5）行政单位医疗（2101101）3.05万元，较上年增加0.13万元，原因是医补增加。

（6）住房公积金（2210201）5.40万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出65.97万元，其中：

工资福利支出（301）57.06万元，较上年减少2.69万元，原因是人员变动，工资减少。

商品和服务支出（302）8.91万元，较上年增加2.06万元，原因是基层妇女工作经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出65.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.06万元，较上年减少2.69万元，原因是人员变动，工资减少。

机关商品和服务支出（502）8.91万元，较上年增加2.06万元，原因是基层妇女工作经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，与上年持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.32万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.60万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.75万元，较上年增加2.90万元，主要原因是基层妇女工作经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（妇联）