中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.领导全区共青团工作，组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。

2.组织和带领全区青少年早经济建设中发挥先锋和突击队作用。

3.完成区委、区政府和团市委交办的相关任务。

（二）部门机构设置

机关内设办公室、学少部、青年部。

二、2020年度部门工作任务

领导全区共青团工作，推进全区青少年精神文明建设，指导全区志愿者工作的开展，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，指导全区团的组织建设和干部队伍的建设，推进全区基层团组织建设，领导全区少先队工作，负责少先队工作委员会日常工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入25.16万元，其中一般公共预算拨款收入25.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.60万元，主要原因是新招录一名公务员及专项经费的增加；2020年本部门预算支出25.16万元，其中一般公共预算拨款支出25.16万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.60万元，主要原因是新招录一名公务员及专项经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入25.16万元，其中一般公共预算拨款收入25.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.60万元，主要原因是新招录一名公务员及专项经费的增加。2020年本部门财政拨款支出25.16万元，其中一般公共预算拨款支出25.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.60万元，主要原因是新招录一名公务员及专项经费的增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出25.16万元，较上年增加12.60万元，主要原因是新招录一名公务员及专项经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出25.16万元，其中：

（1）行政运行（2012901）19.14万元，较上年增加6.9万元，原因是新招录一名公务员。

（2）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.74万元，较上年增加0.87万元，原因是新招录一名公务员。

（4）死亡抚恤（2080801）1.08万元，较上年增加0万元。

（5）行政单位医疗（2101101）0.90万元，较上年增加0.45万元，原因新招录一名公务员。

（6）住房公积金（2210201）1.80万元，较上年增加0.9万元，原因是新招录一名公务员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出25.16万元，其中：

工资福利支出（301）17.15万元，较上年增加8.575万元，原因是新招录一名公务员。

商品和服务支出（302）6.93万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出25.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）10.38万元，较上年增加5.19万元，原因是新招录一名公务员。

机关商品和服务支出（502）5.55万元，较上年增加0万元。

对事业单位经常性补助（505）8.15万元，较上年增加4.075万元，原因是新招录一名公务员。

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年增加0万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.14万元，较上年增加0万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.14万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.05万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（团区委）