中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据宝陈办发〔2015〕第74号文件规定，本部门主要职责是：

1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设；负责党员发展、教育、管理和服务工作；指导区直机关基层党组织党建工作理论研究；负责区直机关入党积极分子培训工作。

2、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3、负责区直机关各部门机关党组织的考核、换届、班子任免、培训工作。

4、领导区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员的思想政治工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

6、领导区直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

7、完成区委交办的其他事项。

本部门无内设机构，不涉及机构变动。

二、2020年度部门工作任务

负责机关党建各项工作，抓好发展党员工作，举办区直机关入党积极分子、党员发展对象班；抓好机关党员志愿服务队伍的组织管理、活动开展；举办“陈仓机关讲堂”、党员轮训班等，加强机关党员特别是机关党员领导干部的教育培训；做好机关党员干部、群众文化体育活动的组织开展，促进机关精神文明建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入38.14万元，其中一般公共预算拨款收入38.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.16万元，主要原因是开展工作需要及新调入工作人员1名；2020年本部门预算支出38.14万元，其中一般公共预算拨款支出38.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加14.16万元，主要原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入38.14万元，其中一般公共预算拨款收入38.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加14.16万元，主要原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。2020年本部门财政拨款支出38.14万元，其中一般公共预算拨款支出38.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加14.16万元，主要原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出38.14万元，较上年增加14.16万元，主要原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出38.14万元，其中：

（1）行政运行（2013601）29.98万元，较上年增加12.22万元，原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

（2）培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少0.15万元，原因是工作需要。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是安排退休人员体检。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.04万元，较上年增加0.55万元，原因是新调入工作人员1名。

（5）死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）1.60万元，较上年增加0.09万元，原因是新调入工作人员1名。

（7）住房公积金（2210201）2.70万元，较上年增加0.9万元，原因是新调入工作人员1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出38.14万元，其中：

工资福利支出（301）29.69万元，较上年增加9.82万元，原因是新调入工作人员1名。

商品和服务支出（302）8.03万元，较上年增加4.36万元，原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出38.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.69万元，较上年增加9.82万元，原因是新调入工作人员1名。

机关商品和服务支出（502）8.03万元，较上年增加4.36万元，原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年减少0.26万元（46.6%），减少的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年减少0.15万元（33.3%），减少的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.93万元，较上年增加1.84万元，主要原因是开展工作需要及新调入工作人员1名。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（机关工委）