中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系；负责联系区级各民主党派，协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子情况；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界代表人士，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士情况，指导区工商联工作；负责港澳台及海外统一战线工作，做好台胞、台属、归侨、侨眷有关工作；负责党外人士的政治安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；指导各镇（街）党委、政府有关部门的统一战线工作。

2、机构设置：根据三定方案规定，本部行政编制6名，不设内设机构，只进行岗位分工。不涉及机构划转或整合。

二、2020年度部门工作任务

支持并协助各民主党派持续开展坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动, 拓宽民主党派建言献策渠道；开展民族团结进步活动，维护民族宗教界和谐稳定；继续在非公经济人士中开展理想信念教育实践活动，大力发展异地商会，助力全区经济社会发展；积极联系归侨侨眷、台胞台属，召开各界人士春节团拜会和中秋茶话会；加强党外代表人士队伍建设；做好新的社会阶层人士统战工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入67.65万元，其中一般公共预算拨款收入67.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加8.06万元，主要原因是工资正常晋级晋档及宗教、调研等工作经费增加；2020年本部门预算支出67.65万元，其中一般公共预算拨款支出67.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.06万元，主要原因是工资正常晋级晋档及宗教、调研等工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入67.65万元，其中一般公共预算拨款收入67.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8.06万元，主要原因是工资正常晋级晋档及宗教、调研等工作经费增加。2020年本部门财政拨款支出67.65万元，其中一般公共预算拨款支出67.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加8.06万元，主要原因是工资正常晋级晋档及宗教、调研等工作经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出67.65万元，较上年增加8.06万元，主要原因是工资正常晋级晋档及宗教、调研等工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出67.65万元，其中：

（1）行政运行（2013401）53.60万元，较上年增加7.93万元，原因是工资正常晋级及宗教、调研等工作经费增加。

（2）培训支出（2050803）1.60万元，较上年持平，原因是培训计划与上年相同。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，与上年持平，原因是单位离退休人员不变。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.84万元，较上年减少5.72万元，原因是单位缴纳比率较上年减少。

（5）死亡抚恤（2080801）1.20万元，较上年持平，原因是领取生活补助的离退休遗属人员不变。

（6）行政单位医疗（2101101）2.56万元，较上年增加0.24万元，原因是社保基数调整。

（7）住房公积金（2210201）3.60万元，与上年持平，原因是单位缴纳基数不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出67.65万元，其中：

工资福利支出（301）46.18万元，较上年增加1.61万元，原因是工资正常晋级晋档。

商品和服务支出（302）20.27万元，较上年增加6.45万元，原因是宗教、调研等工作经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年持平，原因是领取生活补助的离退休遗属人员不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出67.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.18万元，较上年增加1.61万元，原因是工资正常晋级晋档。

机关商品和服务支出（502）20.27万元，较上年增加6.45万元，原因是宗教、调研等工作经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年持平，原因是领取生活补助的离退休遗属人员不变。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.81万元，较上年持平，主要是参照上年预算执行情况，继续严格执行中央八项规定，规范各项支出行为。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.81万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.80万元，较上年持平，主要原因是基本会议类型及次数不变。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.60万元，较上年持平，主要原因是与上年培训计划相同。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.85万元，较上年增加6.45万元，主要原因是宗教、调研等工作经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（统战部）